风险矩阵(存货)(3)

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AM-C-4-1.1

存货领存货领用发出审核不严 AM-C用与发格、手续不完备，可能 4 导致货物流失。出

确保存货计量准 AM-C-4确、流转手续完 1 备。

AM-C-4-1.2

AM-C-4-1.3

确保多余材料能 AM-C-4及时退回，并得 2 到准确记录

AM-C-4-2.1

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