风险矩阵(存货)(19)

穿行测试发现涵盖相关控制活动 的书面制度名称和 章节编号

穿行测试文件及名称/控制文件的文号及名称

控制方法 控制类型 控制频率(随机 (自动/人 (预防性/ /日/周/月/季/ 工) 发现性) 半年/年)

MS14综合仓库物资 计划操作流程.doc

物料需求计划表、K3物料库存消耗统计表、安全库存表 系统控制 、采购计划、市场行情分析、储备计划

发现性

周、月

采购计划单、送货清单、随货质保书等质量技术文件、 《采购产品的监视和测量管理规定》、购进物资检验通 知单(附有检验记录，新开发产品须有技术人员签字) 人工控制 综合仓库购进物资 、送检合格通知单、送货人对验收异常情况的确认记录 送检验收暂行规定.doc 、收货入库凭证、当日K3供应链系统物料库存统计表。

预防性

日

HJCX08产品合格单 2009产品收发存管理程序1.doc

人工控制 预防性

日

不适用

不适用

不适用

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