风险矩阵(存货)

地点： 主流程: 主流程负责人: 部门: 版本编号: 最后更新: 风险控制矩阵(存货) 子流 程控 制目 标编 号 影 响 内 控制目 控 标编号 目 及简称 标

实体层面的控制：资产管理-存货 物资供应部 V1

控制目标和控制活动 控制目标具体描 控制活动编 述 号

子流程

风险描述

AM-C- 存货取 可能导致存货积压或短 1 得 缺。

存货采购计划不合理，

确保存货计划合 AM-C-1理编制，避免存 AM-C-1-1.1 1 货积压或短缺。

AM-C-2-1.1

验收程序不规范、标准

AM-C- 存货验 不明确，可能导致数量 2 收入库 克扣、以次充好、账实不符。

确保存货数量、 AM-C-2质量等符合使用 1 要求

AM-C-2-1.2

AM-C-2-1.3

地点：

主流程:

主流程负责人:

部门:

版本编号:

最后更新:

实体层面的控制：资产管理-存货物资供应部V1

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