风险矩阵(存货)(14)

1.各仓库间需要调拨的物资需经仓库主任审批，必须填写一式三联的调拨单进行调拨[AM-C-31.1(1)],第一联经交保管存根，第二联接收仓库保管，第三联经交材料会计。 2.车辆出库、入库时都由调出部门、接收部门开具出门手续。由营销部负责: (1)客户自带主机到工厂挂车的，保卫科人员为客户开具“客户主机出入库凭证”,待客户办理完手 续(提车开票室办理“发出产品凭证”)后，将“客户户主机出入凭证”、“发出产品凭证”都交给 保卫人员，保卫人员负责核对“客户户主机出入凭证”、“发出产品凭证”上的底盘号、流转单号、 发车人员签名，并与电脑上的信息进行核对，信息核对无误方可放行，同时，在“发出产品凭证”上 签字，并保存。 (2)客户提前发到主机(或大委改),由车辆收发部验车员负责验收车车辆，并填写“顾客财产(主 机)接收、验证记录”,随后由主机保管员根据车辆收发部验车员开具的“顾客财产(主机)接收、 验证记录”为送车司机办理收车手续(为送车司机盖章),并将“顾客财产(主机)接收、验证记录 ”按天装订保存，最后将车辆信息输入到“主机管理系统”中。待车辆改装完毕或挂车生产完毕后， 提车开票室根据主机介绍信和挂车介绍信(大委改车辆则由综合业务部大委改组根据主机厂的“发车 指令单”制作我工厂的发车“指令单”,并交给提车开票室派车员办理“装发车通知单”、“商品交 接单”和“发出产品凭证”,同时，派车员、主机保管员在“发出产品凭证”上签名)为客户或提车 司机办理“发出产品凭证”,同时，主机报关员在“发出产品凭证”上签字，客户凭“发出产品凭证 ”出门，保卫科人员核对“发出产品凭证”信息、车辆信息及电脑显示信息一致，则放行，同时，在 “发出产品凭证”上签字，并保存。 A、综合仓库： 1.仓储储存区域按其职能及储存特点划分为综合仓库一至五，各区域根据物料种类及具体作业需要再 划分为暂存待验区、合格品区、不合格品

区等。 2.存储区内物料均应悬挂物资标识卡。区域有调整时，标识卡也要做相应变更。 3.不同质量状况、规格的物资，须按规定区域存放，同一品名的物资应该集中存放，并明确标识;但 未按物料特性划分合理堆放区域，如目前钢材堆放在露天堆场，存在锈蚀现象。 4.对于油漆、轮胎等有保质期限的特种物资，存放时先进行整理，以保证先进先出的原则，确保物资 在有效期内应用。收货入库凭证上做有生产日期的记录，未标注有效期；K3供应链系统也是有生产日 期没有有效期。 5.因室内无法存放需要露天存放的物资，不得直接放置接触地面，同一品名规格的物资应放置在同一 区域，并注意防雨淋、防丢失。 6.各仓库内严禁烟火，按消防规定，设置灭火器和其他消防设施，并由专人进行管理；但露天堆场未 根据物料特性设置围栏和消防设施，如露天轮胎堆场未放置灭火器和其他消防设施。 B、营销部： 车辆停放的库区内均有灭火器、消防栓，同时，管理部及车辆收发部不定期对库区的安全进行检查， 及时整改不合格项。 各库存区域内都安装有摄像机监控，设置有危险品库，对危险品库有特殊管理。 C、生产现场的物资：分类堆放在专用搁置器具上。 1.保管员在接收到客户暂存财产时，先查找或索要送货清单，并联合营销服务部人员、质检人员对物 资名称、规格型号、数量、外观质量进行认真验收，多方验收确认后暂存于指定区域。 2.保管员接收客户暂存财产时做好对送货清单进行编号管理，在实物上贴有“顾客财产”的标贴。 3、对客户提前发到我工厂改装的车辆，将其主机及发动机编码及入库手续分别装订保存。 公司根据实际管理情况，考虑到产成品及钢材不易损耗的特性，仅对除产成品和钢材外的存货投保了 财产一切险。该险种涵盖了一切火灾损失，但未涵盖盗抢险。该保险每年在上年保险到期前，由财务 部负责办理。 A、综合仓库： 1、保管员平时经常对帐、物检查一次，有纸制文档记录，仓库主任每月抽样检查并考核，有纸张和 电子文档记录。 2、保管员每天核对实际库存量与K3供应链系统库存量，有纸制文档记录，尽力做到帐、物一致。 3、发现不一致时仓管员需查找原因，是定额未做还是丢失，还是串号等。有差异时根据逐级上报的 原则先报部门后由部门报经公司办公会处理解决。 4、进出仓库的非仓库人员不需经过授权就可进入，进出时不需要登记。 B、营销部：车辆存放在库区内，由车辆收发部人员不定期对车辆的存放情况进行检查，发现不合格 项及时整改，并留下记录。

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