风险矩阵(存货)(13)

企业实际的控制活动描述

综合仓库根据每周或每旬各种车型订单数量，结合上月和本月消耗情况，并与相关业务员结合确定各 类物资到货周期进行申报采购计划，同时结合市场行情申报提前储备计划，如轮胎、钢圈、板簧、焊 丝、钢材等物资在市场有涨价趋势时做适量库存，一旦价格上调之后以确保订单需求为主进行采购。

1)保管员在接收物资时，先查找或索要送货清单和相关质量证明文件，根据送货清单核对采购计划 并对物资名称、规格型号、数量、外观质量进行认真验收。 2)如收到样品、新产品用特殊情况物资，好收货入库凭证，除按《采购产品的监视和测量管理规定 》填写“

购进物资检验通知单”报质检科检验外，另通知相关技术设计人员和仓库主任进行联合验收 。 3)验收入库后由保管员将物料入库信息录入K3供应链系统。

改装后的产品或生产完成后的产品由质检科成车质检员检验合格后，开具《产品合格单 》,由生产制造厂司机将成品和产品生产流转单送至成品库，车辆收发部成品验收员根据 《主机交接、产成品验收及贮存相关流程管理规定》对成品进行验收，验收的不合格品按 《不合格管理程序》执行。 (由营销部负责)

[不适用]我公司目前没有委托加工/外协方式的存货

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