风险矩阵(存货)(15)

A综合仓库： 1.车桥、轮胎、轮辋等大

宗配件按计划根据技术BOM单由仓库材料会计进行出库，仓库保管员核对后 发放； 2.标准件等小宗配件根据技术通用定额由仓库材料会计开据出库凭证，仓库保管员核对后发放；钢材 根据计划开出一式二联的“综合仓库钢材发放清单”发放。 3.计量器具新增或换新由质检科指定人员核实审批后开具“出库凭证”发放，工具由生产部厂长或调 度长新增或换新审批登记后开具“出库凭证”发放； 4.其它低值易耗等非定额零星物资，经有关领导批准或根据领料车间临时申报单开具“出库凭证”由 专人领用。 3.辅助材料如油漆由仓库材料会计开具“出库凭证”由专人领用需经厂长或调度长审批，机床润滑油 等产品由仓库材料会计开具“出库凭证”限额发放，需经厂长或调度长审批； 4.接收单据的材料会计、保管员和领料人员发现不合格单据有权拒绝接收, 材料会计、保管员和领料 人员没有审核清楚而接收不合格单据的，承担相应的责任； 5.出库后材料会计根据出库凭证将出库信息录入K3供应链系统。 B营销部：车辆的出库均按照《提送车业务流程管理规定》进行，营销服务部保卫科两个部门共同把 关。 1)集团内部采购订单的发货由销司各销售中心传真介绍信，车辆收发部根据介绍信及提车客户身份 证为客户办理提车手续，保卫科负责客户车辆出门时的检查，确保手续信息与车辆信息一致。 2)驻马店区域及门前合同的发货，车辆收发部根据合同原件及定金条为客户办理手续，保卫科负责 客户车辆出门时的检查，确保手续信息与车辆信息一致。 3)大委改车辆提车，必须由主机厂将发车指令传真至工厂，大委改组制作发车指令单，车辆收发部 根据发车指令单办理发车手续，保卫科负责车辆出门时的检查，确保手续信息与车辆信息一致。 4)出门时，保卫科根据客户提供的“发出产品凭证”(上面有营销服务部、财务部的印章，外送车 辆的票面上有提车开票室派车员的签名，客户自提车辆均有车辆收发部发车员签名，主机提前送到工 厂的车辆，出门时由主机保管员的亲笔签名)上显示的流转单号，并与电脑上的信息及车辆实际信息 核对无误后放行，信息不符的不予放行。

1.仓库有两个进出通道，但未分设出口和入口，两个通道皆可出库。 2.仓管员核对经过审核的领料单或发货通知单，但未与领用人当面核对、点清即可放行。

1、综合仓库：燃料动力等生产用油由仓库主任签批开具“出库凭证”发放；其它由公司、营销服务 部、物资供应部负责签发的书面通知办理“出库凭证”发放；劳保用品领用申请须经生产管理部指定 人员审批，按规

定开具“出库凭证”发放。 2、营销部： 1)集团内部采购订单的发货由销司各销售中心传真介绍信，车辆收发部根据介绍信及提车客户身份 证为客户办理提车手续，保卫科负责客户车辆出门时的检查，确保手续信息与车辆信息一致。 2)驻马店区域及门前合同的发货，车辆收发部根据合同原件及定金条为客户办理手续，保卫科负责 客户车辆出门时的检查，确保手续信息与车辆信息一致。 3)大委改车辆提车，必须由主机厂将发车指令传真至工厂，大委改组制作发车指令单，车辆收发部 根据发车指令单办理发车手续，保卫科负责车辆出门时的检查，确保手续信息与车辆信息一致。 4)大委改车辆与小委改车辆的出门手续(“发出产品凭证”)完全一致，且每台车的流转单号是唯一 的，所以，保卫科在审核“发出产品凭证”时所走的流程是一致的。

1.车间生产令完成后多余物料给检验后由车间管理员分类清点数量，经保管员确认后开据 红字出库单进行退库。 2.开卷线因特殊情况需要提前开板时将超计划，经生产管理部经理审批开出卷板数量报给 综合仓库，由综合仓库办理假退库手续。 3.退库物料有检验但无检验记录.

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