Formel-Q(第六版)审核要点(9)

Formel-Q(第六版)审核要点及其应准备的资料

XXX有限公司有限公司Formel Q第六版审核检查表有限公司第六版审核检查表提问内容责任部门审核要点常见问题 1.根据人员素质矩阵表制定合理的人员配置计划在人员配置计划中要考虑缺勤因素 (病假/休假/培训)。对顶岗人员也要确保所需要的素质。 1.排班计划(根据合同) 2.素质证明(素质列表/矩阵图) 3.工作分析/时间研究 2.人员素质矩阵表：一岗多人，一人多岗 3.关键岗位的顶岗计划 4.顶岗人员的培训和能力证明 5.人员素质矩阵表的定期更新：抽查人员未在矩阵表中，或其工作岗位和矩阵表内如不符等 6.具有带教资格的人员证明：能做好工作的老工人不一定能教好新员工 1.顶岗管理办法 2.人员配置表 3.人

员素质矩阵图资料准备

2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？

必须通过针对性的信息来促进员工的工作热情，并以此来加强质量意识 1.质量信息(标准值/实际值) 2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用 2.改进建议 3.志愿行动(培训/质量小组) 4.低病假率 5.自我评价注：此提问也与2.4.6提问有关

1.生产现场信息栏/信息板/信息墙的设置 2.员工应了解的信息：生产/质量情况，一次合格率，报废率及其目标 3.内外部顾客的近期质量问题/质量抱怨和改进工作跟踪 4.注重激励机制：先进员工/班组评选和奖励，质量改进奖励，质量稳定奖励等 1.员工合理化建议实施办法和奖励办法及其记录 2.员工激励机制汇总清单及其执行情况证明

编制：徐俊

时间：2010-9-27时间：2010-

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