Formel-Q(第六版)审核要点(7)

Formel-Q(第六版)审核要点及其应准备的资料

XXX有限公司有限公司Formel Q第六版审核检查表有限公司第六版审核检查表提问内容责任部门审核要点需要考虑要点如负责下列工作的人员： 1.分供方的选择/评价/培训 2.产品检验 3.仓储/运输 1.9是否根据员工所承担的任务对其进行了培训 4.物流必须具备有关知识，例如： 1.产品/技术规范/顾客特殊要求 2.标准/法规/包装/生产 3.评价方法(如审核，统计) 4.质量技术(8D/因果图)常见问题 1.条款1.1-1.8发现的问题，是否为人员素质不足造成的？ 2.员工素质不能满足岗位要求，需培训 3.分供方审核人员的资质 1.岗位职责和岗位技能清单资料准备

4.物流人员的培训和岗位要求： 2.员工岗位培训记录和评价记录化学品的有效期识别/重要零件的运输/零件包装上的警示 3.相关的管理办法和储存要求等 5.检验员能否熟练操作测量设备和熟练操作规范 1.员工不了解产品特性/质量要求/检验和评价方法 2.没有识别并指出生产设备/检测设备和操作指导书中的缺陷

1.提出改进计划 2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？ 2.操作工自检 3.过程认可(设备点检/首件检验/末件检验) 4.过程控制(理解控制图) 5.终止生产的权利

3.没有识别不同文件之间对于产品要求和设备参数的偏差 4.检验记录不能识别或一成不变，记录和实际测量有偏差 5.未按照控制计划严格执行过程认可和零部件自检 6.不能理解控制图，不能对控制图做出判定和反应 7.没有主动标识和隔离可疑产品；问题重复情况下未停止生产和汇报

1.岗位职责表和培训记录 2.员工提出缺陷的有效途径及其奖励办法 (合理化建议) 3.过程控制图 4.

员工终止生产的管理办法及其记录

编制：徐俊

时间：2010-9-27时间：2010-

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