Formel-Q(第六版)审核要点(5)

Formel-Q(第六版)审核要点及其应准备的资料

XXX有限公司有限公司Formel Q第六版审核检查表有限公司第六版审核检查表提问内容责任部门审核要点在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。需考虑的要求，例如： 1.7原材料的库存量是否适合生产要求？ 1.顾客要求 2.看板/准时交付 3.仓储成本 4.原材料/外购件供货出现瓶颈时的应急计划(应急战略) 5.FIFO(先进先出)按放行状态仓储发送原材料和从生产部门退回的剩余材料，防止损坏和混放。有疑问的/隔离的产品必须仓储在隔离库中。 1.包装 2.仓库管理系统 1.8*原材料/内部剩余材料是否按要求发送/仓储？ 3.FIFO(先进先出)/按批次投入使用 4.有序和清洁 5.气候条件 6.防损/防污/防锈 7.标识(可追溯性/检验状态/工作流程/使用状态) 8.防混料 9.隔离仓库(设置和使用)常见问题 1.没有建立先进的计算机管理系统：人工管理存在不足 2.管理系统数据问题：帐/卡/物及其库位实际情况和记录不符 3.库存量预警机制；库存量管理 4.库存量管理条件没有根据实际的生产变化而进行更新 5.特殊时期(如节假日/限电)对供方生产的影响，和原材料的储备 1.仓库的条件和布局不合理 2.帐/卡/物不统一 3.批次管理：按原材料生产批次管理(而不是入库批次), FIFO

(先进先出),有效期管理(按生产日期而不是入库日期);颜色管理(颜色区分批次) 4.状态管理：明显的表示(待检/合格/可疑/待确定/呆滞物资/加工工序/使用状态等) 5.包装，防护管理 6.来料包装损伤的管理要求资料准备 1.ERP系统/条码系统 2.原材料安全库存管理办法及其记录 3.FIFO(先进先出)管理制度 4.产品/原材料的紧急生产/采购制度 5.库存账目管理办法 (帐/卡/物)

1.仓库设施清单和布局图 2.帐/卡/物一一对应 3.批次管理办法及其实施记录(如标识/看板) 4.状态管理办法及其实施记录 5.仓库管理办法及其实施记录(防损/防污/防锈/防混/6S等) 6.生产物资管理办法及其实施记录

7.生产退回多余零部件的管理： 7隔离仓库的管理办临时存放而不入账/不防护/无法和设置情况标识/随意放置等。

编制：徐俊

时间：2010-9-27时间：2010-

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