Formel-Q(第六版)审核要点(2)

Formel-Q(第六版)审核要点及其应准备的资料

XXX有限公司有限公司Formel Q第六版审核检查表有限公司第六版审核检查表提问内容责任部门审核要点常见问题 1.对批量和潜在供应商没有有效的管理和评价方法 2.没有严格实施公司对于供应商的管理方法，过于关注成本，未淘汰不合格供方 3.新供应商“先供货，后审核”,未进行潜在评价 4.工序外包时未纳入分供方管理 5.缺少对分供方质量能力的掌控应能在本企业内(自身核心技术，出现问题的快速反映)进行基本，必要的检验(试验室和测量设备)。供应商自己的试验室应符合ISO/IEC 17025.外部委托试验符合ISO/IEC 17025(或具有可比性的国家标准) 1.足够的检验可靠性(试验室和测量设备) 1.2是否可以保证采购件符合预定的质量要求 2.内部的/外部的检验 3.所提供的量具/工装器具 4.图纸/订货要求/规范 5.质量保证协议 6.对检验试验，检验流程，检验频次的约定 7.对主要缺陷的分析 8.能力验证(尤其针对产品和过程的关键特性) 1.没有有效的入库检验工作，如缺乏测量和检验设备，进口零部件免检，没有针对零件的入库检验计划等 2.没有认真进行入库检验工作，审核复查时数据和记录有明显差异，检验记录无批次信息 3.不确定的检验计划，包括检验方法，检验流程和抽样标准等 4.不合理的零件特性重要度分级，关注关键特性 5.分供方自检报告未确认 1.入库检验记录 2.检验设备及检验能力 (包括分供方的) 3.各岗位应有本岗位所涉及的相关技术标准/规范等(如入厂检验标准/检验操作规范) 4.质量保证协议(包括分供方) 5.各类缺陷的分析/处理流程和相关记录 6.分供方的自检报告 7.关键特性清单及分级和在过程中的相关要求 1.分供方质量能力证明 (证书/评审报告) 2.分供方供货质量业绩评价表 (质量/价格/服务) 3.合格分供方清单,潜在分供方清单资料准备

1.1*是否允许已认可并具备质量能力的分供方供货？

在确定分供方前必须存在质量体系审核结果 (认证/审核)。投入批量生产前，应确保仅从适宜的分供方处采购。应考虑其以往的质量绩效的评估情况。 1.与分供方会谈/定期跟踪 2.质量能力评价，例如审核结果，通过审核/产品审核，质量管理体系认证 3.根据质量绩效(质量/成本/服务)的高低级别进行选择

编制：徐俊

时间：2010-9-27时间：2010-

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