Formel-Q(第六版)审核要点(16)

Formel-Q(第六版)审核要点及其应准备的资料

XXX有限公司有限公司Formel Q第六版审核检查表有限公司第六版审核检查表提问内容责任部门审核要点常见问题 1.非正常件的管理/标识/存放/避免误使用 1.隔离库/隔离区 2.3.3是否坚持分开存放废品/返修返工件和调整件以及厂内余料并加以标识 2.标识明显的存放废品/返工件和调整件的工位箱 3.缺陷产品和缺陷特性 4.认可状态 5.生产中明确的不合格品的返修工位 2.调整件/缺陷件/返工返修/样件 3.返工/返修零件需经过质量确认 4.表示明显的红色/黄色料箱 5.可以零部件立即进行标识，说明问题 6.厂内余料的管理要求，不能随便的临时堆放鉴于产品风险，必须保证从分供方至顾客整个供应链的可追溯性。 1.零部件标识 2.3.4材料流和零部件流是否保证了不混料/不错料，并保存了可追溯性？ 2.工作状态/检验状态和使用状态的标识 3.批次标识 4.失效日期 5.去除无效标识 6.附有零部件数据/生产数据的工作文件 1.没有确保从分供方至顾客整个供应链的可追溯性 2.批次管理不到位，中间品没有实施FIFO 3.不混批/不混料 4.明确的零件状态：加工/检验/使用多呢个 5.有效期的管理 6.无效标识未及时去除 1.标识管理办法 2.产品标识和质量记录的可追溯性 3.质量记录易于查找资料准备 1.隔离区域分布图及其清

单 2.返工返修流程及其事后的检验办法 3.产品标识/废品缺陷部位标记，废品箱标识 4.废料/边角料管理办法

编制：徐俊

时间：2010-9-27时间：2010-

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