Formel-Q(第六版)审核要点(13)

Formel-Q(第六版)审核要点及其应准备的资料

XXX有限公司有限公司Formel Q第六版审核检查表有限公司第六版审核检查表提问内容责任部门审核要点工作环境条件(包括返工/返修工位)应适于工作内容和产品，以避免污染/损坏/混批/混料/错误的理解。 2.2.3生产工位/检验工位是否符合要求 1.人机工程 2.照明 3.有序和清洁 4.环境保护 5.环境和零部件搬运 6.安全生产原则上必须为过程参数，检验和实验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。必须记录存档偏差与采取的措施。 1.过程参数(例如压力/温度/速度/时间) 2.2.4*是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并切实遵守 2.机器/工装/模具/辅助工具的数据 3.检测要求(重要特性/检验器具/方法/检验频次) 4.过程控制图的控制极限 5.操作指导书 6.作业指导书 7.检验指导书 8.缺陷事件的最新信息 9.过程参数的调整应能防止未经准许的干预常见问题资料准备 1.考虑人机工程学 (工装/辅助工具的使用方便性等) 2.生产。检验现场环境，安全标识，定置摆放，操作指导书等。 3.生产/检验现场物流合性。 4.现场产品/夹具/设备的标识/状态 1.安全第一 2.人机工程学：工作幅度大/强度高/易疲劳等； 3.生产环境的有序和清洁 4.设备和零件标识：外语/不能理解/有疑义/单位不一致等； 5.严寒/酷暑时期，生产车间的环境

1.工艺/检验文件：没有/是否全面/是否有效/是否执行 2.各类文件在现场不能方便的获取，现场文件不是最新状态 3.没有根据具体零部件制定文件，特别是检具指导书 4.没有标明重要事项和关键要求，包括近期质量缺陷 5.大量的文字描述，难以掌握，重视图示的作用 6.返修/返工的管理 7.SPC控制图的控制极限没有定期计算 8.人员权限管理；控制柜关闭

1.生产/检验现场提供控制计划/工艺文件，检验指导书，缺陷收集卡，操作指导书(包括检具) 2.人员素质表/设备安全操作规范，Cmk测定表，Cpk记录 3.生产/检验现场各项要求进行的质量记录(跟踪卡/点检卡/控制图/各式报表，检验记录等) 4.产品缺陷分析(突发性/持续性/缺陷统计)

编制：徐俊

时间：2010-9-27时间：2010-

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