Formel-Q(第六版)审核要点(3)

Formel-Q(第六版)审核要点及其应准备的资料

XXX有限公司有限公司Formel Q第六版审核检查表有限公司第六版审核检查表提问内容责任部门审核要点应定期对分供方的质量能力与服务进行检查，按照

零部件分别记录在列表(供应商清单)中并进行评价。若评价的结果不佳则要制定质量提升计划。并对实施情况进行验证。若采取模块供货，供应商对所有的单个零部件的质量监控负有全部的责任。 1.质量会谈的纪要 2.改进计划的商定与跟踪 3.改进后零部件的检验记录和测量记录 4.对主要缺陷/有问题的分供方进行分析 5.对质量绩效进行评价(质量/成本/服务)常见问题 1.有没有合理的供方质量绩效评价系统？ 2.评价涵盖的范围：前期/批量/售后/顾客/市场/质量能力等 3.评价数据的来源是否可靠？评价结果是否符合实际情况？ 4.如何有效的利用评价结果？和目标有偏差时的分析和整改措施 5.质量绩效评价结果和新项目定点挂钩 1.没有充分利用1.3质量绩效评价的数据来实现目标管理和持续改进 2.没有基于数据分析的合理目标；针对外购件关键特性制定的质量目标资料准备 1.质量绩效审核流程及其审核记录 2.分供方整改情况的跟踪和闭环情况 (8D/PFAME等) 3.在出现问题时与分供方的会谈纪要 4.整改后的效果评价/检验 5.质量绩效考核办法

1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施？

1.4是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？

这一任务对模块供货有重要的意义。供应商对分供方的持续改进负有全部责任。 1.工作小组(由各相关部门组成)

3.分供方质量问题分析，8D报告的水平， 2.确定质量/价格及其服务的量化目标，例如： 5WHY,纠正和预防措施在提高过程可靠性的同时降低检验成本/减少等避免问题的重复发生废品/减少在制品量/提高顾客满意度 4.8D报告的有效性，问题分析的深入性 5.缺少针对质量/成本和服务等方面与分供方不断改进的目标/协议，并监控其完成

1.项目小组中应有专人负责与分供方的联系和对分供方的控制。对分供方的持续改进提出要求，商定质量目标并落实。 2.要求分供方每年汇报其持续改进项目进行检查情况。持续改进的内容可包括：过程可靠性的同时降低检验成本/减少废品/减少在制品量/提高顾客满意度

编制：徐俊

时间：2010-9-27时间：2010-

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