企业管理培训教材(5)

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3、2业务部门负责人：

① 负责审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。 ② 负责本部门对供应商的审核、评估工作。

3、3财务部：负责成本、利润的核算和监控工作。

3、4总经理/副总经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。 4、说明（略） 5程序要求

5、1采购产品的分类： 5、1、1办公设备及用品 5、1、2其他用品

5、2办公设备及用品采购程序

5、2、1各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。

5．2．2 政部汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经理/副总经理审批。 5．2．3 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。

5．2．4 部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用，领用时填写〈办公用品领用登记表〉。

5．3 其它产品采购程序：

5．3．1 业务人员按客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。 5．3．2 部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核，具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。审核通过后报请总经理/副总经理批准。 5．3．3 《购销合同》、《采购订单》经批准后，由业务部门负责实施采购计划。

5．3．4 如客户要求提供样品时，业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经理/副总经理批准后方可执行。

5．3．5部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记，录入《合同记录表》。 5．4 对采购产品的验收管理按《验收、搬运、防护及交会控制程序》执行。 5．5 采购记录的管理 5．5．1 《购销合同》、《采购订单》原件由各部门指定专人保存，业务人员如因工作需要可留存合同复印件。 6支持性文件

6．1 《验收、搬运、防护及交付控制程序》 6．2 《供应商评估程序》 6．3 《合同评审程序》 7 记录/表格

7．1 《购物申请表》 7．2 《购销合同》 7．3 《采购订单》 7．4 《合同记录单》

2．合同供应商评定程序示例

1 目的

对供应商进行评定考核，以确保供应商能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服

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