第二人民医院岗位职责(12)

三甲评审职责

调配，对一般会计人员工作交接进行监交。

9、组织实行会计电算化，使会计工作逐步规范化、科学化、现代化。

10、编制会计报表。根据会计报表及编制说明，分别按要求编制月报、季报、年报（决算），按时报送有关部门，资金平衡表要与其他会计报表核对，对应有关系的数字必须保持一致，核对无误后，将各种会计报表连同财务情况分析，加具封面，依序装订成册，提交领导审阅签名或盖章，有关经办人盖章，及时报出。

副科长协助科长负责相应的工作。

财务科副科长工作职责

1、按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》的规定，指导设备会计、财产会计、药品会计正确划分固定资产、低值易耗品、其他材料、库存物资的范围，指导下层设备会计、财产会计、药品会计建帐和核算，并建立管理制度。

2、按照《医院会计制度》、《医院财务制度》的规定负责“医疗支出”、“药品支出”、“管理费用”等各项支出的明细分类核算，根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总单，按照《会计人员基础工作规范》填制凭证的要求，正确使用《众邦惠智财务核算管理系统》编制记帐凭证。

3、审查各项收支，根据国家的财政政策和法规及会计制度。逐笔审查各项收支，对不合规定的收支应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。

4、对设备会计、财产会计、药品会计等编制的记帐凭证，要进行审核，复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明更正和处理。

5、负责国有资产管理，办理产权进转和变动登记手续，管理国有资产管理盘存、报废、鉴定、申报，不断加强管理。

6、做好领导交办的其他工作。

财务科出纳岗位工作职责

1、办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

（1）收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计

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