餐具消毒配送项目可行性报告(7)

个人认为较适合。

(3)制定项目管理小组进行该项目的工商手续等。

2、各部门人员编制如下（24人）：

1) 2) 3) 4) 5)

市 场 部：主 管 1 人；业务员 3 人 财 务 部：会 计 1 人；出 纳 1 人

生 产 部：主 管 1 人；粗洗工 6 人；操机员 1 人 ；包装工 7人 运 输 部：司 机 1 人；卸货员 1 人 办 公 室：文 员 1 人

3、工 作 制 度 及 培 训

本项目为服务性行业，故实行轮休作息制度，每天8小时工作制，本项目所有人员(包括工人和管理人员)上岗前均需接受培训，内容主要为产品质量及管理，安全保 护，安全生产，生产工艺及技能等，而且取得相关卫生部门颁发的健康证明方可上岗。

六、 财务分析和评价

1、项目前期总投资费用：28.14万元人民币，其中固定资产23.1万,其它资金5.04万元。 2、项目初期市场估算：据市场调研数据()，茂名市区中低档酒楼等座位约15000个；按3

个饭市计算（午、晚、夜宵）；上座率为7成；愿意使用消毒餐具的业主和顾客分别为3成和4成；则消毒餐具每天使用的市场为：

15000×3×0.7×0.30×0.40 = 3780 (套)

3、消毒餐具市场定价：初步确定我公司以0.8元/套提供给酒楼食肆, 酒楼食肆业主以1元

/套提供给顾客使用。

4、每套消毒餐具的成本如下（来源于其他正在运作的消毒公司，5000套/日）：

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