HSSE审核方法、技巧(3)

验证的常用方法

比较不同层次或不同类别文件和记录

比较访谈结果与文件规定或记录记载是否符合 比较不同层次人员的访谈结果 比较现场观察与文件规定的结果 比较访谈结果与现场观察的结果 现场操作或演示

做好现场审核记录

作用 关注点

应突出对选取的样本中对于判断受审核方管理体系与审核准则符合程度的关键信息

法律法规符合性信息的记录，包括用于证实组织管理体系在持续满足法律法规方面有效运行的客观证据

组织重要场所、区域或关键设备设施的现场观察记录 组织现场运行控制的记录

不符合原因分析方法

不符合=Findings？

5W1H分析法

发现作业活动、作业过程或服务中的不符合，都要从原因、对象、地点、时间、人员、方法等六个方面提出问题进行思考。

Why—何因

为什么要开展这项活动 为什么要以这种方式进行

为什么完成这项工作需要这些投入

What—何事

这是一项什么性质的活动 这项工作的目标是什么 这项工作的结果是什么

Who—何人

这项工作是谁完成的 应该由谁完成这项工作

Where—何处

这项工作在哪里开展的

这项工作对工作环境有什么特殊要求 这项工作应该在何处、何种条件下进行

When—何时

这项工作的开始时间、结束时间和持续时间 这项工作为什么需要这么长的时间

How—做法

这项工作是怎么开展的 完成这项工作有没有更好的方法

4M1E分析法

MAN MACHINE MATERIAL

METHOD ENVIRONMENTS

人是指生产人员以及组织、智慧、管理、调度维修保养等人员

教育、培训不足，缺乏必要的意识、知识和技能 相关人员之间信息交流渠道不通畅 相关人员对有关要求不了解或理解不充分 没有遵守有关作业程序或指南，违章作业 相关人员岗位职责和权限不明确

机是指生产中所使用的设备设施、工具及辅助生产工具等

设备、设施的设计不合理 缺少必要的设备操作规程 设备维修保养不到位 设备老化 机具不灵 操作不灵 超负荷运转 缺少安全附件等

料是指无聊、半成品、原料等产品用料

文件规定不明确 控制方法不得当 物料本身不合格 物料监测不到位 相关物料度更缺少控制 物料标识错误或不清

法即方法技术，指生产过程中所需遵循的规章制度

文件规定不明确 安全防范意识不到位

对有关要求或规定不了解 没有按照规范或要求执行 缺乏相应的程序或程序不完善

环即作业环境

照明光线不良 通风不良 作业场所狭窄 作业场地杂乱

交通线路的配置不安全 操作工序设计或配置不安全 地面滑

储存方法不安全 环境温度、湿度不当 监测和测量的方法不当

鱼骨图分析法 关联图分析法 故障树分析法

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