02 程序文件（50430-9001双标版） - 图文

四川XXXX有限责任公司 程序文件（汇编） 版 本：第B版 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号： 实施日期：2011年01月20日 持有部门： 公司地址：四川省XXXXXXXXXXXXXX 公司电话/传真：XXX-XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXXXXXXX@qq.com QQ号：XXXXXXXX 邮政编码：XXXXXX

程 序 文 件 章节号 页次 1/1 B/0 四川XXXX有限责任公司 程序文件更改记录

版本/版次 页数

修改条款 修改内容 修改日期 修改人 审核 批准 程序文件目录

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 程 序 文 件 名 称 文件控制程序 记录和档案控制程序 人力资源控制程序 施工机具配备使用控制程序 项目策划程序 与顾客有关的过程控制程序 投标及合同管理控制程序 设计控制程序 建筑材料、构配件、设备现场管理/施工环境控制程序 文件编号 HFJS-QP-01-2011 HFJS-QP-02-2011 HFJS-QP-03-2011 HFJS-QP-04-2011 HFJS-QP-05-2011 HFJS-QP-06-2011 HFJS-QP-07-2011 HFJS-QP-08-2011 HFJS-QP-09-2011 HFJS-QP-10-2011 HFJS-QP-11-2011 HFJS-QP-12-2011 HFJS-QP-13-2011 HFJS-QP-14-2011 HFJS-QP-15-2011 HFJS-QP-16-2011 HFJS-QP-17-2011 HFJS-QP-18-2011 HFJS-QP-19-2011 HFJS-QP-20-2011 HFJS-QP-21-2011 HFJS-QP-22-2011 HFJS-QP-23-2011 HFJS-QP-24-2011 HFJS-QP-25-2011 保管部门 行政部 行政部 行政部 行政部 工程部 开发部 行政部 工程部 工程部 行政部 行政部 行政部 工程部 工程部 工程部 工程部 开发部 工程部 工程部 行政部 行政部 开发部 行政部 行政部 行政部 备注 房地产开发 房地产开发 房地产开发 10 分包方管理控制程序 11 供方选择评价控制程序 12 采购信息控制程序 13 建筑材料、构配件、设备进货验证控制程序 14 项目建设过程控制程序 15 工程项目施工质量管理控制程序 16 施工质量检查及验收控制程序 17 物业交付程序 18 监视和测量设备控制程序 19 不合格品及质量问题控制程序 20 质量管理自查与评价控制程序 21 内部审核控制程序 22 顾客满意度控制程序 23 数据分析及质量信息控制程序 24 质量管理改进和创新控制程序 25 管理评审控制程序

房地产开发 房地产开发 GB/T19001-2008条款号：4.2.3 四川XXXX有限责任公司 文件控制程序 GB/T50430-2007条款号：3.5.1 版本/修订:B/0 编号：HFJS-QP-01-2011 共4页 第1页

1．目的

对与质量管理体系有关的文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、标识、作废和回收归档等管理进行控制，确保相关部门及时得到并使用有关版本，防止误用失效和作废文件。 2．依据

GB/T19001-2008 条款号：4.2.3，GB/T50430-2007 条款号：3.5.1 3．范围

本程序适用于质量管理体系中所涉及的文件控制 4．职责和权限

4.1 行政部是文件的归口管理部门。

4.2 各相关部门负责本部门主管文件的编制、执行和使用文件的管理。 4.3 文件控制过程的主管领导是管理者代表。 5.工作程序

5.1 文件控制范围

5.1.1 按文件性质分类。本公司的文件控制范围包括：

a)质量方针和质量目标文件（本公司写入质量手册中）； b)质量手册（质量管理说明）； c)程序文件（质量管理制度）；

d)本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件(简称支持性文件——下同)，这类文件包括技术文件和管理文件；

d)记录；

e)适当范围的外来文件，如法律法规，标准、规范及其它形式的工作依据。 5.1.2 按文件载体分类。本公司的文件控制范围包括：

a)纸张性文件；

b)非纸张性文件（电子文件）。 5.2 文件的编号与标识 5.2.1 文件的编号

a)质量手册编号为：

HFJS—QM9001/50430—----××××

质量手册代号 年代号(如：2011…) 企业名称拼音代号(即：“HFJS”代表“四川XXXX有限责任公司”) b)程序文件编号为： HFJS—QP—××—--------××××

顺序号 年代号(如：2011…) 程序文件代号

企业名称拼音代号(即：“HFJS”代表“四川XXXX有限责任公司”)

GB/T19001-2008条款号：4.2.3 四川XXXX有限责任公司 文件控制程序

c)技术文件编号为: JS/HFJS—××—××

GB/T50430-2007条款号：3.5.1 版本/修订:B/0 编号：HFJS-QP-01-2011 共4页 第2页 顺序号（如：01、02、03、04、………………）

类别代号(如：CZ—操作规程、JY—检验规范、ZY—作业指导书等)

企业名称拼音代号(即：“HFJS”代表“四川XXXX有限责任公司”)

技术性文件代号(JS－表示“技术”) d)管理文件编号为：

GL/HFJS—××—××

顺序号（如：01、02、03、04、………………） 类别号(如：ZD—制度,GW－岗位职责与任职要求)

企业名称拼音代号(即：“HFJS”代表“四川XXXX有限责任公司”) 管理性文件代号(GL－表示“管理”) e)外来文件沿用原编号；

f)质量方针、质量目标文件以方针、目标发布年份作为标识，不需编号。 5.2.2 文件的受控和标识

a)文件可分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文件为更改时需更改版本/版次，在发生更改时能追溯到全部使用者；“非受控”文件为更改时不更改版本/版次；

b)本公司范围内质量管理体系运行的有关场所应用的文件为受控文件；因合同需要或其它目的提供给顾客的文件为“非受控”文件；

c)受控文件应加盖“受控”印章，非受控文件不盖印章；受控印章和文件名称、编号同为文件标识；

d)作废文件和作废保留文件，分别以“作废”和“作废保留”印章及其名称、编号作为标识； e)文件版本依A、B、C……为序排列，修订状态依0、1、2……为序排列。 5.3 文件的编制和审批

a)质量方针和质量目标文件由总经理主持制定、组织评审并批准，行政部负责形成文件； b)质量手册、程序文件由行政部主持编制，管理者代表组织评审并审核，总经理批准； c)其它相关质量文件由各主管部门分别编写，公司主管领导、管理者代表共同按分工审核；必要时由管理者代表组织评审；总经理批准；

d)编制文件时应确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 5.4 文件的发放

5.4.1 文件发放前由管理者代表审批其适用性，确保质量管理体系运行相关场所均能得到有关版本。

3.4.2 质量手册、程序文件及其它质量文件统一由行政部发放到各单位、各单位负责其下属单位的领用。

5.4.3 外来文件由行政部负责接受、登记，经总经理审批后转发到各部门。 5.4.4 文件发放时，应注明其唯一的分发号，填写《文件发放登记表》。

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