首都机场集团公司国有资产经营规划体系-2005-BP(14)

企业管理

6S的关键信息、管理流程和职责分工 的关键信息、 ——内部审计体系 ——内部审计体系(S4) 内部审计体系(职责分工 总部 总部全权负责

CAH

管理要素

关键信息 财务报表 损益表 现金流量表 资产负债表 内控流程 管理架构 人员资质 授权体系

管理流程 审计计划安 排 审计实施 审计结果分 析 内控审计计 划 内控审计实 施 内控审计结 果分析

战略业务单元 分子公司提供必要 的支持

财务审计

内控流程审计

由总部确定审计流 程，并执行具体的 审计工作

分子公司配合总部 完成审计

2005 毕博管理咨询

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