海南橡胶2012年报(农林牧渔财务风险)海南天然橡胶产业集团股份有(19)

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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012年年度报告

A、胶园更新种植建设项目

该项目计划总投资90664万元，其中：2011年度计划投资20,755万元，2012年度计划投资22,339.00万元，两年合计计划投资43,094.00万元（涵盖更新种植和当年中小苗抚管两项主要建设内容）。

截至2012年12月31日，公司实际完成橡胶中小苗抚管完成50.02万亩，完成橡胶更新种植12.37万亩，累计实际投入募集资金金额38,894.92万元，占2011和2012年计划投资总额的90.26%。资金使用进度低于计划的主要原因：由于苗木供应紧张和部分区域生态环境保护需要，大规模胶园更新种植受到一定限制，延缓了更新种植的进度。 B、橡胶种苗繁育基地建设项目

该项目计划总投资4800万元，计划2年完成项目建设，其中：2011年度计划投资为2,420万元，2012年计划投资2,380万元。截至2012年12月31日，该项目基本竣工，2013年开始投产。项目实际累计使用资金1,965.49万元，占项目计划总投资的40.95%，资金使用进度低于计划的主要原因是由于项目竣工验收结算尚未完成，资金使用进度滞后。 C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用

该项目计划总投资额4,180万元，2011-2014年合计实施2,090.2万株，其中：第一年实施200.09万株，第二年实施623.57万株，第三年实施637.05万株，第四年实施629.49万株。截止2012年12月31日，累计完成实施544.67万株（其中2012年完成实施353.87万株），实施进度为26.06%。

2011年计划投资400.18万元，2012年计划投资1,247.00万元，截止2012年12月31日，实际使用金额1,006.91万元，占2011和2012年计划投资总额的61.14%。资金使用进度低于计划的主要原因：按照公司项目投资管理制度规定，项目于2013年1月中旬完成项目尾款的结算工作，支付余款。

D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用

该项目从2011年-2014年计划投资为3,613.20万元，其中：2011年为415.30万元，2012年为930.00万元，2013年为1,070.90万元，2014年为1,197.00万元。

截止2012年12月31日，实际使用金额766.20万元，占2011和2012年计划投资总额的56.97%。资金使用进度低于计划的主要原因：①项目设备通过招标后较计划节约了资金支出285.80万元，同时使实际投资额度减少。②按照公司项目投资管理制度规定，该项目于2013年1月中旬完成结算工作，支付余款。 2.各项募投项目收益情况的说明

A、胶园更新种植项目内容包括更新种植中小苗和继续抚管2005年-2008年间更新种植的

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九舍会智库　【第 20 页】　农林牧渔业

薪酬报告(见尾页)

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