关于工程指挥部机构设置方案(5)

14、完成公司及领导交办的其他工作。 岗位职责确认书：

本人已详细阅读本岗位职责及相关规定，并完全清楚地理解上述规定的相关要求，我将严格遵守上述相关规定，如有违反，本人愿意接受公司的相应处罚。 预算部工程师签名:

签名日期： 200 年 月 日 监察部

1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。

（2） 参与研究制订其它有关规章制度。

（3） 制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。 （4） 对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。

（5） 对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。

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（6） 对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。

（7） 对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。 （8） 对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。

（9） 审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。

（10） 监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。

（11） 审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。 （12） 审计公司重要管理决策是否可行和有效。 （13） 对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。

（14） 重要或大额财产购置、报损、报废的审计。 （15） 负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。

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（16） 对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。 （17） 监督检查公司档案资料的销毁工作。

（18） 参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。 （19） 办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。

（20） 定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。

（21） 配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。

（22） 组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

（23） 组织做好保密工作。 管辖范围：

（1） 审计监察部员工。

（2） 审计监察部所属办公场所、卫生责任区。 （3） 审计监察部所属办公用具、设施设备。

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资产管理部

一．负责实物资产的管理工作，建立健全资产设备管理办法

和各项规章制

度，监督资产的使用情况。

二．承办办公用品购置和资产设备调入、调出、内部转移、

报废、注销等手续,并 协办各种专用设备有关审批手续.

三．负责固定资产明细账，固定资产卡片登记、核对等工作，

建立资产设备档

案，分类资产明细台账；定期或不定期检查各项资产设备的

使用、维护情况。

四．负责资产设备的选购、保养、使用、租借、改造更新、

报废等一系列手续。

五．组织相关部门及人员，定期对学院各类实物资产进行全

面的清查盘点，做到

账账相符，账物相符，与学院建设委员会一同审查鉴定各类

报废、损坏设备，并 向上级部门提供相应资料。

六．定期与财务部门核对账目，做到账、卡、物相符。 七．经办房产及设备对外出租、出借事宜，草拟各类租借合

同、协议，报上级领

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导审批后办理具体手续，并及时发放、收回实物租金，上缴

财务科。

八．熟悉政府采购规章制度，组织编报政府采购手续，参与

政府采购的招标、议 标、验收等工作。

九．及时向上级领导反映固定资产增、减变动情况，负责定

期对资产进行实物盘

查，发现账物不符的要及时查明原因，并按规定程序报批处

理。

十．对贵重设备需要将请购报告、验收报告、产品质量报告

的复印件作为设备存 档资料，并分类保存。

十一. 按照学院固定资产管理暂行办法办理固定资产和低值

耐用品的采购、审

批、上报、进货、验货、分配、检查工作，确保国有资产和

公物安全、合理、有 效使用，提高使用率。

十二. 负责汇总上报各类资产报表。 十三. 认真完成领导交办的其他工作。

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