川菜酒楼项目可行性分析报告书(3)

8、上扎区 9、水台区 10、初加工区 11、洗碗区

12、煮饭、员工餐区、烧开水区 13、二级库房区（单隔设） 14、厨房员工卫生间 15、厨务办公室 16、分区冷藏区 第四部份 装修投入预算

1、 装修费面积为2200㎡，每平方米预计平均投入800元㎡=176万元左右

其中：雅间29间，位置预计占用二楼800㎡和一楼300㎡，共占用1100㎡（不包括二楼过道、公共卫生间和二楼小型观景区200㎡）。每间房平均建筑面积平均40㎡，每平方米预计投入1000元左右，计：1000元×1100㎡=110万元/装潢费用； （1）一楼规划内容：

A、公区（包括门厅、接待区、公共卫生间、走道等）建筑面积约占一楼总面积的20%即：240㎡，每个平方预计投入600元左右，计：600元×240㎡=14.4万元/装潢费用；

B、厨房按最底指数约占总建筑面积15%即：330㎡，每个平方米预计投入300元；计300元×330㎡=9.9万元/装潢费用。

C、库房约占总建筑面积5%即：100㎡，每个平方米预计投入150元；计150元×100㎡=1.5万元/装潢费用。

D、散客大厅约200㎡，每个平方米预计投入600元；计600元×200㎡=12万元/装潢费用。 E、雅间区：300㎡（上述已计算30万元）

一楼剩余30平方米属于计算补偿面积：按平均价计算即：800元×30㎡=2.4万元

（2）二楼规划内容：

A、雅间区：800㎡（上述已计算80万元）

B、公区：（包括楼梯上下口、公共卫生间、走道小型观景区等）建筑面积约占二楼总面积的20%，即200㎡，每个平方预计投入600元左右，计：600元×200㎡=12万元/装潢费用； （3）大门门头设计装潢费用： 6米高6米宽，每平米约1000元×36㎡=3.6万元 （4）设计费用：5万元左右

（5）一楼、二楼装潢补偿费用：5万元左右 （6）装潢投入预算：

A、一楼：14.4万元+9.9万元+1.5万元+12万元+30万元+2.4万元=70.2万元 B、二楼：12万元+80万元=92万元

C、其它：3.6万元+5万元+5万元=13.6万元 共计：70.2万元+92万元+13.6万元=175.8万元 2、消防系统预计投入20万元 3、照明灯光系统：30万元 4、通讯系统：5万元 5、电脑系统预计投入20万元 6、家电预计投入：10万元 7、单机空调：20万元 8、布草预计投入：10万元

9、餐桌、椅、家具预计投入：50万元 10、餐具、用具预计投入：15万元 11、厨房设施设备：40万元 12、洁具：10万元 13、其他：20万元

酒楼共预计投入：425.8万元

第五部份 经营回报的财务分析和评价 一、遵义川菜酒楼营业收入预算 1、基本条件 中小包房24间，预计240人餐位，大包房5间，预计80人餐位、大厅预计80人餐位。共计：400人餐位。 2、营业收入分析 项目 餐位数 就餐次数 上座率 人均消费 日营业收 月营业收 年营业收 合计总收入 2次 70% 100元 33600元 100.8元 1209.6万元 1739.52万元 2次 60% 120元 11520元 345600元 414.72万元 2次 40% 50元 3200元 96000元 115.2万元 240位 80位 80位 、 营业收入大约为：1739.52万元 二、遵义川菜酒楼营业支出分析 1、支出内容：a营业成本包括：商品成本、客用成本、洗涤成本、菜品成本、酒水成本和其他；b营业税金；c费用包括：固定费用、变动费用和其他费用。因上述各项金额酒楼资料未提供明确数据，所以本人现按照重庆相关酒楼的费用标准予以计算。 2、基本指标数

A、酒楼一年整体工资总额： 16.32万元×12月=195.84万元 B、餐饮综合营业成本率：45% 1739.52万元×45%=782.784万元

C、其他费用：10% 1739.52万元×10%=173.952万元 D、餐饮营业税收：5% 1739.52万元×5%=86.976万元 E、城建附加税：7% 86.976万元×7%=6.088万元 F、教育附加税：3% 86.976万元×3%=2.609万元 G、年房屋租金： 6万元×12月=72万元 H、广告及培训费用：2 % 1739.52万元×2%=34.79万元 I、财务费用7 % (投入资金均为银行贷款算)430万元×7%= 30.1万元

Z、折旧按5年计提 430万元÷5年= 86万元/年 86÷12月= 7万元 3、酒楼年营业支出：1471.39万元 三、年总利润分析

1739.52万元-1471.39万元=268.381万元 268.381万元÷12万元=22.36万元 四、投资回收期大约在一年零九个月左右

五、汇报率分析：268.381万元÷425.8万元=63﹪（年汇报率）

22.36万元÷425.8万元=5.2﹪（月汇报率） 六、以上假设预算基本按重庆本土酒楼相关费用做出的预算，按常规前三年在经营管理与成本费用控制良好的情况下，三年内平均每年会以5％的利润平稳上升。在三年后，酒楼需要由局部的装修整改和用品更新，酒楼后需要分部门进行装修整改和用品更新，经营将会平稳发展创出知名度。

第六部份 可行性分析与结论 一、 优势（S）

酒楼项目SWOT分析

1. 项目位于遵义市新城区，本地和周边旅游资源丰富，人气较旺，有较好的市场潜力和优势。特别是对于一般性企事业单位、社会商务客人，在规划设计出适宜他们需求特色的产品，有极大的吸引力和市场动力。

2. 酒楼项目有开发商近几十万平米的高档住宅小区常住人口和周边社区常住企事业单位的消费支持。 3. 劣势（W）

酒楼项目有专业酒楼管理人员前期介入，在科学合理分配和控制投资额度，打造适宜经营管理的酒楼，从酒楼规划前期开始就注重后期经营成本控制上具备了一定优势。

1、项目位置未处于繁华商业中心地段，是一个新开发区，流动人口密集度不是很高，未在主要交通干线上，且处在下行公路线上。

2、酒楼项目由于受交通规划限制，属于单行线道，对酒楼的客源有一定影响。 机会（O）

1. 遵义市是贵州省第二大城市，该市正在打造和全面推广“多彩贵州”，极大的促进了旅游酒楼业的发展，加之遵义是我国著名的名酒茅台产地，酒楼市场前景看好。

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