内部质量体系审核检查表（范本）(7)

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编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：27

受审核部门 依据文件条款 领导层 审核内容、方法 时 间 现场记录 2009年9月2日 5.4.2 质量管 理体系策划 8最高管理者是否亲自参与QMS策划？QMS是否发参与质量管理体系策划。质量管理体系未发生质的变化，各工段均涉√ 及，相关文件建立。 生变更？策划是否保持QMS的完整？ 5.5.1职责和 权限 9最高管理者是否确定了各部门的职责和权限？如明确了各部门的职责。在公司会议中明确要求各部门汇报其工作。 √ 何沟通？ 5.5.2 管理者 熟悉管理者代表职责。管理者代表敦促、监察体系的完整、适应性、√ 代表 10管代的职责是什么？如何履行职责？ 和理性。 5.5.3内部沟 通 11最高管理者本企业在哪些方面有沟通？用什么调度会方式。领导会方式。有些直接电话沟通。同时在车间检查时发√ 现问题，及时召集相关人员开现场会，提出相关措施。 方式？ 5.6.管理评审 12 管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要管理评审每年进行，符合要求。按照管理评审控制程序进行。根据管√ 求？方针、目标、QMS适宜性、充分性和有效性理评审确定的方向和措施，责成相关部门具体执行，并及时上报。保 是如何评价的？ 如何发现质量管理体系改进的机存相关管理评审记录。 会和变更的需求？信息的输入是否充分、足够？管理评审输出了哪些内容？管理评审提出的决定和措施的实施效果，有无跟踪验证情况？

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受审核部门 领导层 时 间 2009年9月2日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 32

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6.1 资源提13本企业的人力、物力、财力资源状况如何？是否充足？如何确公司资源相对充足，人力、物力满足现有生产需要。√ 质量管理体系要求的资源提供达到要求，能保证各过 供 保人力资源、基础设施、工作环境满足QMS运行的需要？ 程达到要求。 8.1 总则 14 最高管理者如何对产品质量、QMS运行和QMS有效性的持续改根据公司各部门的反馈，生产中的检查结果对产品质 质量管理体系运行和有效性的持续改进进行策划、√ 进进行策划？最高管理者/管代如何对企业的过程进行监视和测量、安排。车间自检，生产技术部设立的检验组专业监视 量？ 和测量，对过程中的重大方面及时开会解决。 √ 8.5.1 持续15 最高管理者/管代本企业今年在产品质量、服务、持续改进作方孔网退火的实验，方孔网弧度、挺度的改进等方面。聚酯网新产品的推出，以满足纸厂的发展需要。对重 改进 了哪些工作？ 要用户，提出设计开发新产品等。根据现在客户对三 层网的需求，我公司在老设备的基础上组织生产、技 术人员进行试制，从检测参数看很理想，最终需顾客 用后确认。为了插接顺利进行，公司还购进了48综半 自动插接机一台。

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受审核部门 供应部 时 间 2009年9月1日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 理解公司质量方针。 √ 5.3 质量方1是否知道质量方针及其含义？ 针 2 本部门的质量目标？ 查看质量目标是否统计和分 建立了本部门的质量目标，但未形成书面文件。根据完成指标情况√ 5.4.1 质量析？ 进行统计和分析。 目标 3部门负责人的有什么职责和权限？ 谈到部门职责，工作岗位职责等。即使完成采购计划；对重要原料√ 5.5.1职责和 确保及时或提前到厂。 权限 采用当面表述，书面计划，电话沟通。也有现代的e-mail沟通方式。 √ 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式？是否有效？ 沟通 根据生产需求计划中的规格、要求、数量等上报领导批准后，进行√ 5 采购人员怎样与生产沟通？怎样保证采购品达标？ 采购。按照要求与供应商签订合同。就采购回来的原材料和零部件 的使用情况与各车间领导电话或现场沟通。

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受审核部门 供应部 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 7.4.1 采购6 采购产品如何分类？ 查看供方评价准则？ 查看是否建立对采购产品进行分级，原材料如铜锭、聚酯单丝和尼龙单丝等√ 过程 了合格供方目录？采购是否按照目录进行？查看如何对供方为A级，由技术部进行检测或要求提供检测合格单等，零部 件根据价格等进行重要性分级。入库时，根据产品入库。建立 能力进行评价？ 了合格供方目录。 重要原材料的合同均有检验标准等。 √ 7查看采购信息是否充分、可靠？采购产品的要求是否明确、每年对顾客调查，要求提供营业执照等。也可要求填写供方能 7.4.2 采购适宜？ 信息 当供方的产品、程序、过程、设备和人员的变化会导致影响力调查表。 公司根据情况还派专人到供应商处对其设备和技术能力进行√ 产品质量时，如何进行控制？ 评价。 是否按照规定过程进行采购？ 入厂产品有交付记录。后续按照我公司检验规程进行检验，不 7.4.3 采购8如何实施采购验证?查看采购产品验证记录? 合格联系供方处理。但未提供记录，而且清点和确认后本公司√ 验证 清点人员无签字记录。用后评价和跟踪措施未完全形成记录。

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