内部质量体系审核检查表（范本）(2)

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编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：05

受审核部门 办公室 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 5.4.1 质量10贵部门有哪些质量目标？质量目标怎样进行统计、分析和公司质量手册中有，同时在部门职责中进行了细化，对部门√ 工作严格要求。因为人员少，许多工作职责不一定准确完成。 目标 评价？ 5.5.1职责和11部门及负责人有什么职责和权限？是否有记录或授权书。 讲到部门职责，有文件记录，公司下发的规章制度中有明确√ 的要求。 权限 对公司员工进行法律、法规和安全教育，在日期本上记录。 √ 12采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？ 会议，有会议纪要；下发文件；通知和公示的方式。后续跟 5.5.3 内部 沟通 13 管理评审的时间和评审的内容都有哪些？ QMS的适宜踪结果不太到位。 性、充分性和有效性如何评价？ 如何发现质量管理体系改进公司管理评审在内审后，外审前，或每年年底进行。根据各√ 部门质量目标完成情况和市场的变化，对质量目标进行评5.6.1 总则 的机会和变更的需求？方针目标是否适宜？ 去年的质量目标就和今年的质量目标有些不同，更适应。 14信息的输入是否充分、足够？质量管理体系状态，顾客满审， 意程度、主要问题、投诉热点，产品合格率，预防和纠正措 5.6.2 评审输施的状态？管理评审会议的相关记录？请提供证据（记录）。 入 15 管理评审结果是否形成报告？时间、地点、人员、内容、 结论、决策措施是否都具足？ 管理评审是否确定了质量管理管理评审相关文件和记录保存完整。 √ 5.6.3 评审输体系及过程改进的机会和措施？是否需要提供新的资源满足

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出 运行需要？管理评审提出的决定和措施的实施效果，有无跟踪验证情况？

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受审核部门 办公室 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 7

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6.2.1 总则 16.是否制定岗位职责和能力要求？管理、验证和执行人员配制定相应工作岗位职责，保存相关人员的能力记录√ 备及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定的能力要与档案中。所有人员均胜任其承担的工作。特殊工 求？人员能否胜任所承担的工作（抽查各部门中典型岗位人种进行抽查，合格。 6.2.2 能力、员）？ 意识和培训 17如何确定有关人员应具备的必要的能力，包括教育（学历）、根据岗位要求和工作特点确定，均有入职要求。上√ 6.3 基础设培训、技能、经验（经历）？安排年度培训计划了吗？ 岗前进行安全等方面的培训。因为公司均为老工施 人，技术等年度培训计划暂时无。但公司每周调度 18 是否明确培训需求或采取的措施，以满足人员需求？是否会都强调安全，同时公司还建立相应的安全和质量 按计划完成并评价及所采取措施的有效性？是否适当地保存管理委员会，有书面化的文件，会议纪要暂时没有 了教育、培训、技能和经验的记录？请提供证据（记录）。 打印成书面性质的。岗位技能以师傅带徒弟方式， 经师傅评审，公司根据工作质量进行确认。 6.4 工作环 境 19 办公室如何管理公司办公设施和办公室工作环境?怎样确各部门都配备一定的工作设备，办公硬件条件基本√ 保办公人员感觉到方便、适宜、高效？ 具备。准备进一步改善办公环境，如对墙壁的重新 粉刷，新电脑的配备等。根据现代e-mail和QQ的 8.5.改进 广泛使用，公司牵了网线，让技术部和公司能与客20实施了哪些持续改进措施？提供纠正/预防等措施实施证户和总公司以电邮形式联系。 据、效果记录和评审结论？

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受审核部门 办公室 时间 2009年9月1日 √ 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 8.2.2 内部21 是否编制并执行了内审控制程序？请提供证据（记录）。 编制了内部审核控制程序文件。 审核 22是否对内审方案进行了策划？策划是否依据过程或区域的按照公司情况进行了策划。按照内审实施计划进行。 √ 状况、重要性以及以往审核结果进行？是否按策划规定的时间 间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核？ 23内审人员是否具备相应的资格，内审人员的独立性如何？是内审人员都取得内审资格证，内审完全独立，公司有内审√ 聘任授权书。 否有内审员聘任授权书？ 24不符合项报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取纠正措填写不合格项、不合格报告，进行分析、改进。 √ 施，举一反三并验证报告实施效果？对结果是否记录并评审？ 保存完整了内部审核记录和报告。 25 请提供审核报告和记录。 √

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受审核部门 依据文件条款 生产技术部 审核内容、方法 时间 检查现场记录 2009年9月2日 4.2.3 文件控1技术文件清单及文件发放记录？技术标准等文件是否有效文件有编制、审核、批准，按照标准要求执行，发放文件√ 均有记录。发放到相关场所和岗位。 制 并发至使用场所和岗位？ 4.2.4 质量记2质量记录是否按标准进行了设臵？记录的项目是否满足标质量标准设置有记录，设置过程有记录，保存期和处置受√ 录控制 准要求？是否设臵了过程的必要记录？ 质量记录是否按照控。抽查部分记录，基本合格。 规定进行了标识？标识是否达到唯一可追溯？ 质量记录的 填写是否真实、及时、清楚、正确？质量记录的储存、保护、 检索、保存期限和处臵是否受控？抽查部分检查记录。 5.3 质量方针 3怎样理解公司质量方针？ 紧紧围绕着公司质量方针去做，使我们的产品满足顾客要√ 5.4.1 质量目4本部门建立了哪些质量目标？ 怎样进行质量目标的分析和求。 建立了书面化的质量目标。根据统计、记录等分析、评价标 评价？ √ 目标的实现情况。 5.5.1职责和5部门及负责人的有哪些职责和权限？部门构成？ 回答了相关职责。部门组成，监视和测量部门齐全。 权限 √ 5.5.3 内部沟6 采取了那些沟通方式？怎样评价沟通方式的有效？ 口头通知，记入个人日记本。开专题会的方式沟通，各保通 √ 7.5.4 7有哪些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护和维护存记录。 具备外加工、顾客的要求及标准。 顾客财产 是否按规定实施？

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