内部质量体系审核检查表（范本）(6)

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部门职责。各岗位均有岗位职责。 √ 5.5.1职责和3本车间及负责人有哪些职责和权限？ 权限 每周开调度会，保持相关记录。调度会总结上次布置任务情况。通√ 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式？ 过检查实施效果来评价是否有效。 沟通 怎样评价其有效性？ √ 6.3 基础设5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产基本设备：整经机、织机、定型机、插接机等具足，空压机、管道、施 设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？水塔等也有，相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设 如何确认？查看基础设施清单，维修或检修计划，记备清单未清晰列出。检修计划有。状态标识部分无。 录，设备状态标识（完好、待检、报废）。 内部质量体系审核检查表

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受审核部门 聚酯网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 6.4 工作环6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环境？ 设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显，温湿度控制。现√ 查看如何提供和管理这些工作环境。 场区域划分有明确表识，提供轻松工作环境。 境 7.1 产品实7 产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品的实按工段划分，有职责、工艺要求、规程。设备巡回检查。提供各工√ 现策划 现过程？ 对产品实现过程是否形成了必要的文件？序所需生产设备，制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、

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对于没有形成文件的过程和活动如何控制？是否明确互检和专检，以保证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。 了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动，根据公司下达质量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生 以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？是否针对产。 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？ 8 √ 7.5.1 生产1）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解 日报表累计产量，愿意分析在各工段日记本上。根据计划，织网、 和服务提供是否按生产计划进行，有无更改？如何控制？ 的控制 2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否所有关键切网要协调确定在织网的生产进度。 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 操作规程齐全，设备达到技术要求。 √ 的技术要求；是否有效版本？ 3）查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；询问员 行业标准、企业标准齐全。各工段清楚自己的要求、标准。 √ 工对标准的了解程度？ 内部质量体系审核检查表

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受审核部门 聚酯网车间 依据文件条款 审核内容、方法 时 间 2009年9月2日 检查现场记录

工作日记上体现。不太齐全。 √ 4） 查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。 5） 生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装臵 千分尺等量具，由计量室统一检定，出示合格证。有失准时，重新√ 的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？ 进行测量。 6） 查阅监视和测量记录。 27

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7）产品放行、交付活动和交否受控？ 气压表的观察，但未记录。织网、定型等记录保存于电脑内。 √ 成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检 9 有哪些过程需实施确认，规定是否正确？查看确认时，车间工艺员等参与。 准则？ 查看设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴 7.5.2 生产定？使用了那些特定的方法和程序，有无规定，是否电钳工有相应的操作资格证，国家法律、法规和条例。通过师傅带√ 和服务提供按规定实施？查看是否按要求记录、分析结果？查看徒弟方式，取得相应岗位资格。 过程的确认 再确认的规定与实施。 10 查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 7.5.3 标识行？ 查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态， 和可追溯性 现场如何实施？在有追溯要求的场合产品标识是否具每条网工作票，洗网、切网票，网体上写字标识；一次定型网、半√ 成品网具有挂牌标示。根据记录可以追溯到各工作岗位。 有唯一性？ 内部质量体系审核检查表

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受审核部门 聚酯网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 28

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7.5.4 顾客11有那些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护当外加工成形网和果汁网出现时，车间将原材料按工艺规定存放专√ 门位置存放，尽快安排加工，堆放到规定场所，进行标示，做好安 财产 和维护是否按规定实施？ 全和维护工作。 半成品均标示，堆放基本整齐，设专人负责清理，有责任人标示牌。 √ 7.5.5 产品12查看车间、库房现场 防护 1） 是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包 按标准、规定执行。工作有效。进行了许多防护工作，如擦综片赃√ 装、储存和保护的方法？ 2）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货物、清洁网面等工作。 到交付全过程，是否按规定实施防护？实施是否有 效？ 切网票中规定的串网量统计，不合格品的留存等。进行了原因分析，√ 由标示，反修后复检，合格方开合格证。 8.3 不合格13现场查看不合格品控制情况？ 品控制 8.5 改进 14 查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？ 相关预防制度、规定等。空调夏季开机、下雨湿度大时的情节预防√ 措施。调度会中谈到并保存有一定记录。

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受审核部门 领导层 时间 2009年9月2日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 √ 1.2 应用 1 最高管理者本企业在建立质量管理体系时是否对无删减。 ISO9000标准进行了删减？理由是什么？ 4.1 总要求 2 请介绍一下公司情况。组织机构都有哪些？为什公司概况。各部门的划分和职责。为提高管理水平，适应大部分公私√ 么进行质量体系认证？组织在制定、实施保持质量要求质量认证的趋势。 管理体系和持续改进其有效性中是否应用了过程方按照PDCA的方法进行。公司无外包过程。 法，是否遵循P、D、C、A方法？有哪些外包过程？ 4.2.1文件要如何进行控制？ 质量手册、10个程序文件、作业文件（规章制度、规程等）。 √ 求 3建立了哪些质量体系文件？ 5.1 管理承 、《合同法》、《劳动法》、《产品质量法》等。公司多以会议√ 诺 4 与公司相关法规有哪些？以什么形式传达？有什《公司法》形式传达。 么证据？ 5.2 以顾客 为关注焦点 5 如何认识并向组织传达“满足顾客要求和法律法会议形式传达。定期走访重要顾客，了解顾客需求，回来后开会，并√ 规要求的重要性”？最高管理者如何确定顾客的要落实到责任部门。 5.3 质量方求？如何予以满足？ 针 5.4.1 质量6 最高管理者是如何确定质量方针的？是否与企业根据顾客要求，国际发展，企业情况结合确定质量方针。与公司的宗√ 目标 的宗旨相适应？是否包括质量和QMS持续改进？是旨相适应。包括质量和质量管理系统的持续改进。以培训、会议、文 件下发学习形式等沟通。 否贯彻并沟通？ 7最高管理者制定了哪些质量目标？是否分解到相谈到质量目标。分解到各部门根据自己情况制定相关质量目标。质量√ 关职能和层次？是否与质量方针一致？是否量化？目标均可测量。 可计算测量？质量目标的完成情况？

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