内部质量体系审核检查表（范本）(5)

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第 21 页 共 36 页 2009年度

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：18

受审核部门 铜网车间 时 间 2009年9月2日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 记忆、理解公司质量方针。以顾客满意为主。 √ 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针及其含义？ 针 5.4.1 质量2本部门建立了哪些质量目标？ 怎样质量分析、评价制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准清晰。据指√ 标用统计报表方式进行分析、评价质量目标的实现。 目标 质量目标的实现？ 部门职责。各岗位均有岗位职责。 √ 5.5.1职责和3本车间及负责人有哪些职责和权限？ 权限 口头，记录无。专题会，保持相关记录。黑板报、张贴通知等形式。√ 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式？ 通过检查实施效果来评价是否有效。 沟通 怎样评价其有效性？ 6.3 基础设5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产基本设备：整经机、织机、平网机、焊网机等具足，水电气等配套√ 施 设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？也有，相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设备清单 如何确认？查看基础设施清单，维修或检修计划，记未清晰列出。检修计划有。状态标识部分无。 录，设备状态标识（完好、待检、报废）。

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受审核部门 铜网车间 依据文件条款 审核内容、方法 时 间 检查现场记录 2009年9月2日 6.4 工作环6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环境？ 设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。织网空调维修报√ 查看如何提供和管理这些工作环境。 告。为便于工作、防锈制作了平网架，线箱夹子等。慰问病号，给 境 假，参加员工红白喜事。 √ 7 产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品的实按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备，7.1 产品实现过程？ 对产品实现过程是否形成了必要的文件？制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以保 现策划 对于没有形成文件的过程和活动如何控制？是否明确证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。根据公司下达质 了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动，量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生产。 以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？是否针对 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？ 8 1）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解 查看作业计划、工作票、生产计划表。部分签字不全。发生更改时，√ 7.5.1 生产是否按生产计划进行，有无更改？如何控制？ 和服务提供2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否所有关键立即通知相关工序进行调整。 的控制 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 操作规程齐全，操作方法合适，设备达到技术要求。 √ 的技术要求；是否有效版本？

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3）查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；抽查并 行业标准、企业标准部分不全。质量标准理解少。贯彻执行工艺规√ 询问员工对标准的了解程度？ 定、要求等。

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受审核部门 铜网车间 依据文件条款 审核内容、方法 时 间 2009年9月2日 检查现场记录 有相关规定。工作日记本上有记录。 √ 4） 查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。 5） 生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装臵 千分尺等量具，由计量室统一检定，出示成套保存的合格证。失准√ 的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？ 时，重新进行测量。 6） 查阅监视和测量记录。 7）产品放行、交付活动和交否受控？ 缩经测量记录，平网记录交检查。相关记录保存。 √ 成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检 时，车间参与，复检报告签字后交销售。 9有哪些特殊过程需实施确认，规定是否正确？查看 确认准则？ 查看设备是否经过认可、人员资格是否经 7.5.2 生产过鉴定？使用了那些特定的方法和程序，有无规定，焊网确认为特殊过程，操作人具有焊工证，按照原焊网规程进行操√ 和服务提供是否按规定实施？查看是否按要求记录、分析结果？作，填写记录和工作日记。电钳工有相应的操作资格证，国家法律、 法规和条例。通过师傅带徒弟方式，取得相应岗位资格。 过程的确认 查看再确认的规定与实施。

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10 查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 卷网标注日期、机台等。相关产品可追溯至织网等各工段、工作岗 7.5.3 标识行？ 查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态，√ 和可追溯性 现场如何实施？在有追溯要求的场合产品标识是否具位。 有唯一性？

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受审核部门 铜网造车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 7.5.4 顾客11有那些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护无顾客财产。有部分从造币厂带回的铜网样，看完后由生产技术部√ 统一保管。 财产 和维护是否按规定实施？ 包装有记录，操作按照行业标准中要求进行，部分根据工艺规定等。 √ 7.5.5 产品12查看车间、库房现场 防护 1） 是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包 按标准、规定执行。工作有效，未见详细评价记录。进行了许多防√ 装、储存和保护的方法？ 2）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货护工作，如装箱前的检查、证书的装入等。 到交付全过程，是否按规定实施防护？实施是否有 效？ 切网报废交一车间，有记录。织网的废线头等回炉，有交接手续。 √ 8.3 不合格13现场查看不合格品控制情况？ 品控制

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8.5 改进 14 查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？ 相关预防制度、规定等。用橡皮擦方孔网网面油污。织网分经板的√ 改进，从而提高铜网弧度等。部分未形成书面材料。

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编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：22

受审核部门 聚酯网车间 依据文件条款 审核内容、方法 时 间 2009年9月2日 检查现场记录 理解公司质量方针。 √ 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针及其含义？ 针 √ 5.4.1 质量2本部门建立了哪些质量目标？ 怎样质量分析、评价制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数。据指标进行分析、评价质量目标的实现。 目标 质量目标的实现？

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