企业程序文件目录及操作制度(5)

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5.4.5 最高管理者对所涉及的评审内容做出结论性评价，提出要求和决策。 5.5

管理评审输出

5.5.1 管理评审的输出应包括以下内容:

5.5.1.1 本年度QEHS体系运行总体概述，包括：公司产品质量状况、环境因素识别评估、危险源辨识与风险

评估、事故事件、职业病、相关方投诉及抱怨等情况的介绍；

5.5.1.2 对QEHS管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价； 5.5.1.3 方针充分性、适宜性评价；

5.5.1.4 目标、指标和管理方案、工作计划的完成情况总结； 5.5.1.5 法律、法规和其他要求的遵循情况总结；

5.5.1.6 内审、外审审核的结果及其不符合项整改情况总结；

5.5.1.7 管理体系的各项要求，配备的资源（包括人力资源、基础设施等）是否适宜； 5.5.1.8 下一步的工作要求和需要解决的问题。

5.5.2 评审结束后，实业管理部（安全环保部）、经理办协助管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编

写《管理评审报告》；评审报告的内容包括：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容及结论、采取的改进措施等。《管理评审报告》经最高管理者审批后，发至相关部门执行。

5.6

改进、纠正和预防措施的实施和验证

5.6.1 根据《管理评审报告》提出的要求，相关部门制订、实施改进措施，实业管理部（安全环保部）根据管

理体系文件的有关要求，对管理评审提出的改进措施的实施效果进行跟踪验证并做好相应记录。

5.6.2 实业管理部（安全环保部）对各部门的验证情况汇总后报管理者代表，作为下次管理评审的输入资料。 5.7 5.8

管理评审过程中形成的各种记录、资料由实业管理部(安全环保部)保存.

管理评审的结果涉及到文件更改时，由实业管理部（安全环保部组织，按照《文件、资料控制程序》的要

求，进行修订、整理和归档保管。 6

相关文件

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人力资源控制程序

1 目的

为贯彻公司QEHS方针，保证其管理体系有效运行，通过培训计划的制订和组织实施，使岗位工作人员具备相应的知识和技能，不断提高全体员工的QEHS意识和操作技能。 2 范围

适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有人员的培训及管理（包括临时用工）。 3 术语和定义 4 职责 4.1 人事部

4.1.1 负责本程序的编制、修订、管理、组织实施。

4.1.2 负责制定岗位能力准则，确保承担QEHS管理体系人员应具有完成特定职责所规定的工作任务的能力。 4.1.3 根据公司人力资源需求，制订公司年度培训计划，并组织实施。

4.1.4 组织实施岗位职业技能鉴定，制定本公司全体员工培训需求和培训计划，对员工进行能力评价选择。从岗位的实际需要，从技术技能、经历选择人员安排上岗。

4.1.5 根据岗位职责和岗位聘约的要求，组织实施培训后的竞聘上岗或持证上岗。 4.2 各单位根据岗位要求，编制年度培训需求计划报人事部。 5 工作程序 5.1 人员能力的确定

5.1.1 人事部审定和确认新录用的和内外部招聘的管理人员、专业人员和岗位作业人员的能力需求。

5.1.2 各单位通过开展工作分析，识别从事影响QEHS活动人员岗位的要求，制订岗位职责，签订岗位聘约，确定

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各岗位人员所需的最低学历、专业知识、工作经验、年龄、专业技术职称或技能等级及培训需求。 5.2 人员意识

通过培训，确保提高企业全体员工QEHS管理意识。 5.3 培训目标

5.3.1 中层管理人员：了解相关的专业知识和政策法规，提高对QEHS管理战略重要性的认识，增强满足岗位要求和法律法规要求的意识。

5.3.2 各级管理人员：具备相应的专业知识，掌握相关法律法规，提高相应的意识和管理能力。

5.3.3 特殊岗位人员：熟练应用相关的专业知识，具备相应法律法规常识，提高岗位工作技能，具备上岗资格。 5.3.4 全体员工：提高QEHS管理的意识，并不断提高自己胜任岗位要求的能力。 5.4 培训对象

各级管理人员、专业技术人员、特殊工种（岗位）人员、岗位变动人员。 5.5 培训内容

5.5.1 对高层管理人员进行QEHS知识的培训、法律法规以及建立实施一体化管理体系重要性的培训； 5.5.2 对中层管理人员进行QEHS基本知识及意识教育、法律法规教育、管理能力提高的培训；

5.5.3 对一般管理人员、专业技术人员进行QEHS基本知识及意识教育、法律法规教育、管理能力提高的培训。 5.5.4 对特殊工种人员进行QEHS管理意识的教育、法律法规教育、安全作业、安全操作、安全生产相关培训的岗位技能培训；

5.5.5 对普通人员进行QEHS管理意识的教育、法律法规教育、岗位规范和技能要求的培训、安全生产要求的培训。 5.6 培训分类及形式 5.6.1 培训分类

培训分为岗位职（执）业资格培训与岗位操作业务培训。 5.6.2 培训形式

培训形式按时间分为业余、半脱产、脱产培训：按培训地点分为内部培训、外部培训；按性质分为委托培训、集中办班、岗位练兵，技术比武，师徒合同等培训。 5.7 培训计划的编制

5.7.1 各单位根据公司人才规划和岗位需求，提出本单位的培训需求计划，报公司人事部。

5.7.2 人事部汇总分析各单位培训需求计划，按照中铝公司培训方针和××铝人力资源需求，制订公司总体年度培训计划，报经公司职代会或经理办公会审定后执行。 5.8 培训计划的实施

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5.8.1 特殊工种人员的培训，由公司实业管理部（安全环保部）按照国家、行业及省市部门的规定组织实施。 5.8.2 岗位职业技能鉴定培训，由公司人事部组织，公司职业技能鉴定站按照国家有关规定要求实施培训鉴定。 5.8.3 岗位职业资格培训及岗位培训，由公司人事部会同有关部门组织参加培训或组织培训。 5.8.4 各级管理、专业技术人员的安全资格培训，由公司实业管理部（安全环保部）组织实施。

5.8.5 各单位QEHS的关键岗位法律法规、管理标准、操作规程、应急预案的相关规定等培训，由公司实业管理部（安全环保部）责成或会同各单位组织实施。

5.8.6 各单位及各部门，要对全体员工组织进行QEHS方针和目标、有关法律法规、标准、相关程序等的宣传或培训。

5.9 培训效果的确认

5.9.1 各项培训结束后，培训组织部门应对其进行相应的考试或考核。考试或考核可以采用多种形式。 5.9.2 人事部根据年度培训计划，对各单位的培训目标定期进行检查，考核、评估培训效果，并监督其改进。 5.9.3 凡要求必须持证上岗的岗位人员，应经培训考试合格并取证后方能上岗。 5.10 培训记录

5.10.1 培训项目实施时，实施部门应做好相应的培训记录，如教学计划(课程)安排、参培训人员考勤记录、考试、考核记录等。

5.10.2 组织实施培训部门应按级别分别保存各自实施的相关培训记录。 6 支持性文件

《工人技术等级培训管理办法》 《职工教育管理制度》 《职工外培管理办法》

《实行全员劳动合同制实施细则》 《××铝岗位绩效工资管理制度》

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内部审核程序

1 目的

验证××铝建立的QEHS管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体系的符合性和有效性。 2

适用范围

本程序适用于××铝的QEHS管理体系内部审核。 3

术语和定义

审核：为获得证据并对其进行客观评价，以确定准则是否满足系统的、独立的和文件化的验证过程。

3.1

4

职责

4.1 管理者代表全面负责QEHS管理体系审核工作；提供内部审核策划、组织、协调内部审核及所需的资源，审批

审核计划和方案，任命审核组组长及审核员，并向最高管理者汇报体系运行状况。

4.2 实业管理部（安全环保部）负责编制年度内部审核方案，提出审核计划，提议审核组长及审核员人选，报管

理者代表审批后组织实施；负责监督、检查体系日常运行状况。

4.3 审核组长负责编制审核计划，组织现场审核，主持审核会议，审查审核结果，编制审核报告。

4.4 审核员负责编写内部审核检查表，实施审核，填写不符合项报告及审核后纠正和预防措施实施效果的跟踪验

证。

4.5 QEHS管理体系涉及的各部门负责配合审核工作，制定、实施纠正与预防措施。

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工作程序

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