企业程序文件目录及操作制度

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第一部分 质量环境和职业健康安全管理体系公共的程序文件

文件管理程序?????????????????????????（） 记录管理程序?????????????????????????（） 法律法规获取识别程序?????????????????????（） 信息沟通程序?????????????????????????（） 管理评审程序?????????????????????????（） 人力资源控制程序???????????????????????（） 内部审核程序?????????????????????????（） 纠正与预防措施程序??????????????????????（） 监视和测量装置控制程序????????????????????（）

第二部分 环境、职业健康安全公共的程序文件

运行控制程序?????????????????????????（） 化学危险品管理程序 ???????????????????? （） 废水管理控制程序 ????????????????????? （） 废气管理控制程序 ????????????????????? （） 噪声管理控制程序 ????????????????????? （） 固体废弃物管理控制程序 ?????????????????? （） 安全管理和员工劳动保护管理控制程序 ???????????? （） 女职工保护和职业病防治管理控制程序 ???????????? （） 能源、资源管理控制程序 ?????????????????? （） 特种设备控制程序????????????????????? （） 消防安全管理控制程序 ?????????????????? （） 相关方管理控制程序 ??????????????????? （） 新项目管理控制程序 ??????????????????? （） 应急准备与响应程序??????????????????????（） 绩效监测和测量程序??????????????????????（） 事故、事件、不符合控制程序??????????????????（）

第三部分 质量管理体系单独的程序文件

生产和服务提供的管理程序???????????????????（） 顾客满意度评价程序??????????????????????（） 不合格品控制程序???????????????????????（）

第四部分 环境管理体系单独的程序文件

环境因素识别与评价程序????????????????????（） 法律法规及其它要求符合性评价控制程序 ????????（）

第五部分 职业健康安全单独的程序文件

危险源识别与评价程序?????????????????????（）

第六部分 管理制度清单

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××铝业公司质量环境和职业健康安全

管理体系文件编制导则

1、目的

为统一××铝业公司(以下简称“××铝”或“CGWALCO”)质量环境和职业健康安全（以下简称“QEHS”）管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保QEHS管理体系文件编制的规范化，制定本导则。 2、范围

本导则适用于××铝及二级单位（水泥厂、后勤服务管理中心）QEHS体系文件的编写。 3、职责

××铝实业管理部（安全环保部）负责QEHS体系文件编制导则的制定和修订，管理者代表负责审批。 4、工作程序

4．1 QEHS体系文件的构成

4.1.1 ××铝的QEHS体系文件由四个层次组成，即:管理手册(QEHS-M)、程序文件(QEHS-P)、作业文件(QEHS-H)（包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件）和记录(QEHS-R)。

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4.1.1.1 管理手册对××铝QEHS方针和管理体系的整体描述，是实施和保持体系正常运行应长期遵循的纲领性文件。

4.1.1.2 程序文件是实施QEHS方针、目标、指标的具体措施，是对产生QEHS影响的活动进行策划和管理的基本文件，是管理手册的支持性文件。

4.1.1.3 作业文件是实施程序文件所涉及的具体活动的描述，是程序文件的支持性文件。

4.1.1.4 记录是验证QEHS体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是体系有效性的可追溯证明文件。 4.1.2 ××铝所属二级单位的QEHS体系文件由四个层次组成，二级单位管理手册、程序文件、作业文件（包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件）和记录。 4.2 QEHS体系文件的编号规则 4.2.1 管理手册编号规则 4.2.1.1 ××铝管理手册编号：

CGWALCO / QEHS-M / ×××× 发布年号

4.2.1.2 ××铝所属二级单位管理手册编号：

CGWALCO / QEHS-M /×× / ××××

注1：××铝所属二级单位代码 水泥厂：SN

管理手册代码 长城铝代码 发布年号 二级单位代码 管理手册代码

长城铝代码 ××铝业公司程序文件目录

后勤服务管理中心：HQ

4.2.2 程序文件编号规则 4.2.2.1 ××铝程序文件编号：

CGWALCO / QEHS-P / ×× / ×× / ×××× 2.2.2.2 ××铝所属二级单位程序文件编号：

CGWALCO / QEHS-P / ×× / ×× /×× / ××××

发布年号 同一程序文件分类下的文件顺序号 程序文件分类顺序号 程序文件代码 QEHS-P 长城铝代码 发布年号 同一程序文件分类下的文件顺序号 程序文件分类顺序号

注2：程序文件分类顺序号 01——质量、环境、职业健康安全管理体系公共的程序文件 02——环境、职业健康安全管理体系公共的程序文件 03——质量管理体系单独的程序文件 04——环境管理体系单独的程序文件 05——职业健康安全管理体系单独的程序文件

二级单位代码 程序文件代码 长城铝代码 ××铝业公司程序文件目录

4.2.3 作业文件编号规则 4.2.3.1 ××铝作业文件编号：

CGWALCO / QEHS-H / ×× / ×× /×× / ×××× 注2 作业文件分类及代码 分类 管理（制度）类文件 技术标准类文件 工作程序类文件 岗位工作(作业) 类文件 发布年号 文件顺序号 文件分类代码 公司各部门代码 作业文件代码 长城铝代码 代码 GL JS CX GW 注3：公司各部门代码

实业管理部/安全环保部 SYB 计划发展部 JHB 技 术 研 发 部 JSB GH XXGL BWXF QT 工 会 信息管理 中心 保卫消防中心 其 它 部门 经理办公室 人事部 财务部 代码 JLB RSB CWB 4.2.4 ××铝记录编号：

CGWALCO / QEHS-R / ×× / ×× / ××××

发布年号 记录顺序号 ； 公司各部门代码 记录代码

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