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信息沟通程序
1
目的
为规范××铝内、外部协商与信息交流，及时、准确地收集、传递、处理和反馈有关活动、产品和服务中的QEHS信息。 2
范围
适用于××铝内部及与相关方进行的协商与交流及相关信息的传递与处理。 3 4
术语和定义
内部信息交流：指××铝各部门、各层次之间关于QEHS信息的交流。
外部信息交流：指××铝与外部相关方、二级单位与二级单位之间关于QEHS信息的交流。 职责
4.1 管理者代表负责公司重大QEHS信息处理。
4.2 实业管理部(安全环保部)负责组织公司QEHS内、外协商与信息收集、处理。
4.3 实业管理部(安全环保部)、工会负责收集员工在QEHS方面的意见和建议，并根据需要进行反馈。
4.4 相关部门负责本部门内、外部QEHS信息交流，收集业务范围内相关QEHS信息，并根据需向实业管理部(安全环保部)传递。
4.5 二级单位负责本单位的内、外部QEHS信息交流. 5
工作程序
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5.1 信息分类
5.1.1
外部信息
5.1.1.1 国家的QEHS方针。
5.1.1.2 国际公约及国家、地方和行业的QEHS的政策、法律、法规、标准和其他要求。 5.1.1.3 上级主管部门有关QEHS工作的指示。 5.1.1.4 可望施加影响的相关方反映。 5.1.1.5 与相关方签订的QEHS协议。 5.1.1.6 相关方的观点、抱怨、投诉。 5.1.1.7 售后物品有关的信息。 5.1.1.8 其他外部信息。 5.1.2
内部信息
××铝QEHS方针、目标、指标及管理方案、职责。 最高管理者、管理者代表有关QEHS管理工作的指示和要求。
××铝QEHS体系建立情况和运行绩效（如：内部审核报告、管理评审报告、不符合信息、纠正与预
5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3
防措施实施情况、目标指标完成情况）。
5.1.2.4 5.1.2.5 5.1.2.6 5.1.2.7 5.1.2.8 5.1.2.9 5.1.2.10
培训信息。
重大危险源及重要环境因素信息。 监测与测量结果。 事故报告。
紧急事态及应急的相应信息。 员工在QEHS方面的意见和建议。 其他内部信息。
5.2 协商与交流的形式
协商和交流可采用口头、书面文件、电子媒体等方式进行。
5.3 协商与交流的实施
5.3.1
外部协商与交流的实施
5.3.1.1 公司各部门在业务范围内从外部获取的政策、法律、法规、标准类信息，按《法律法规获取识别程序》执行。
5.3.1.2 经理办、实业管理部(安全环保部)通过会议、文件等形式获取上级主管部门有关QEHS方面的信息。
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5.3.1.3 对外部相关方提出的有关QEHS观点、抱怨、投诉，由实业管理部(安全环保部)会同相关部门提出处理意见或建议，经管理者代表审核批准后，形成处理决定正式向该相关方予以答复。 5.3.1.4 二级单位负责本单位的外部协商与交流，按其有关管理程序进行。 5.3.2
内部协商与交流的实施
5.3.2.1 日常QEHS信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息；经理办、实业管理部(安全环保部)按照程序文件规定传递QEHS方针、目标、指标、管理方案、内部审核及管理评审结果、更新的法规等信息。 5.3.2.2 经理办、实业管理部(安全环保部)以会议或文件方式将最高管理者、管理者代表对QEHS体系的指示或要求传达到相关单位。
5.3.2.3 实业管理部(安全环保部)和相关部门收集监测和测量结果等反馈信息，并将其传递到有关部门。当反馈信息出现不符合时，按《事故、事件、不符合控制程序》执行。
5.3.2.4 实业管理部(安全环保部)、工会负责收集员工对QEHS体系的建议或意见，提出处理意见或建议，根据需要及时反馈。
5.3.2.5 公司在QEHS方针制定和评审过程中要征求员工的意见和建议。 5.3.2.6 紧急信息按《应急准备与响应程序》执行。 5.3.2.7 二级单位负责本单位的协商与交流的实施 5.3.2.8 信息交流记录的管理
记录的保存和管理按《记录管理程序》执行。 6
管理评审程序
相关文件
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1
目的
定期组织管理评审，以确保QEHS体系运行的适宜性、充分性和有效性。 2
适用范围
本程序适用于××铝QEHS管理体系年度管理评审和临时性管理评审。 3 4
术语和定义 职责
4.1最高管理者。
4.1.1 主持管理评审。
4.1.2 审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
4.2管理者代表
4.2.1 审核《管理评审计划》、管理评审方案和《管理评审报告》。 4.2.2 组织管理评审前的准备工作。
4.2.3 向最高管理者报告QEHS体系内部审核情况、运行情况和改进需求。
4.3 实业管理部（安全环保部）
4.3.1 负责组织、协调管理评审工作。
4.3.2 负责编制年度《管理评审计划》和《管理评审报告》。
4.3.3 负责收集、整理、提供管理评审所需的资料，编制管理评审方案。组织、协调管理评审中提出的纠正、预
防措施的跟踪验证，以及管理评审会议记录的归档、保存。 4.4 各部门、二级单位
4.4.1 各部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，参加管理评审会议，汇报本部门QEHS管理体系实施情况，纠正、预防和改进措施的制定和实施工作。
4.5.1 二级单位在本单位管理评审的基础上，提交需公司解决的问题相关资料，根据安排参加管理评审会议，
汇报本单位QEHS管理体系实施情况，纠正、预防措施的制定和实施工作。 5
工作程序
管理评审计划
5.1
5.1.1 管理评审每隔12个月进行一次，一般在当年公司内部审核活动完成后的适宜时间内进行。
5.1.2 实业管理部（安全环保部）负责编制《管理评审计划》，管理者代表审核，提交最高管理者批准后实施。 5.1.3 《管理评审计划》的内容应包括：评审目的、评审内容、评审范围、评审依据、评审准备工作要求、评审时间、地点安排。
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5.1.4 当公司出现下列情况之一时，由最高管理者决定进行临时管理评审： 5.1.4.1 公司的组织结构、产品范围、资源配置发生重大改变与调整；
5.1.4.2 QEHS管理体系结构发生了重大变化或内、外部环境有重大变化；公司发生质量事故、重大安全事故、环境污染事故；连续发生投诉；顾客及相关方有重大投诉和抱怨； 5.1.4.3 QEHS管理审核中发现重大或系统性的问题。
5.1.4.4 法律、法规及其他要求发生较大更改；最高管理层认为必要时。
5.1.4.5 临时《管理评审计划》的编制、审核仍按照年度《管理评审计划》规定执行。但评审内容一般只针对5.1.4中某一项具体事项。
5.2
管理评审的输入
5.2.1 内外部审核和第三方审核结果及其不符合项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的结果； 5.2.2 QEHS方针的充分性和适宜性；
5.2.3 以往管理评审所确定跟踪措施的实施及其有效性； 5.2.4 管理体系目标、指标和管理方案、工作计划的完成情况； 5.2.5 法律、法规和其他要求的遵循情况；
5.2.6 管理体系总体运行状况及体系需改善的方面和努力的方向； 5.2.7 顾客及相关方的观点 5.3
管理评审准备
5.3.1 实业管理部（安全环保部）收集各部门、二级单位的有关材料，筹备管理评审方案有关文件，报管理者
代表审查。
5.3.2 管理评审由最高管理者主持。管理者代表在管理评审前，确定本次管理评审的目的、内容、议题、时间、
地点、参加人员以及需提交的报告，由实业管理部（安全环保部）填写《管理评审通知》报最高管理者批准，并及时将通知送达每位参加人员。
5.3.3 参加管理评审的人员在评审前十天，应按《管理评审通知》的要求，在评审前准备书面报告提交实业管
理部（安全环保部），临时管理评审可根据具体评审的内容进行准备。
5.4
管理评审会议
5.4.1 管理评审的形式一般采用会议形式。 5.4.2 最高管理者负责会议的安排。
5.4.3 最高管理者主持评审，明确评审的目的、内容、议程和要求。 5.4.4 各部门及二级单位负责人按要求进行汇报。
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