湖北省审计厅关于印发经济责任审计结果报告提纲及模拟报告(试行)(8)

附模拟报告:

湖北省审计厅关于***同志任

***厅厅长期间经济责任审计结果的报告

省经济责任审计工作领导小组:

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、《湖北省党政领导干部经济责任审计暂行规定》（鄂发[2001]2号）的规定，按照省委组织部《关于***同志任**厅厅长期间经济责任审计委托书》（鄂组监函?20**?**号）的要求，我厅派出审计组自20**年**月**日至**月**日，对***同志任**厅厅长期间履行经济责任情况及所在部门20**至20**年度财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果报告如下：

一、基本情况

**厅是省政府组成部门，主要职能为***,***,***等。 **厅机关内设办公室、人事处、综合处、计财处等**个职能处（室、部）。直属单位**个，其中行政单位**个，事业单位**个，企业单位**个。**厅定编**人，实有**人，超编**人，其中在职干部职工**人，离退休干部职工**人。

***同志自20**年**月至今，任***厅党委书记、厅长，主持全面工作，20**年**月至20**年**月，分管***处（室、部、公司），20**年**月至今，分管***处（室、部、公司）。

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审计组根据***同志任期职责和目标，对***同志任职期间，职能工作目标任务完成情况、贯彻执行国家经济政策法规情况、重大经济决策情况、预算执行及财政财务收支情况、内控制度建立执行和所属部门单位监督管理以及***同志个人遵守财经纪律和廉政规定情况等内容进行了审计。重点审计了计财处、**局等*个独立核算单位，延伸审计了**局、**企业。审计过程中，查阅了20**至20**年度**厅党委会和办公会议记录和纪要，以及年度总结报告等相关资料。审计开始时，召开了领导班子成员、中层干部、下属单位主要负责人参加的审计进点会，对审计的范围和审计组纪律进行了公示。**厅及***同志提供了审计所需要的会计资料和履行经济职责情况报告，并对资料的真实性、完整性作出了书面承诺。在审计进点会上，我们就***同志经济责任履行情况从六个方面进行了现场问卷调查，发放**份，收回**份。没有反映***同志履行经济责任存在的问题（或有*份调查反映存在***等方面问题）。

二、履行经济责任的情况

从审计涉及的各方面情况看，***同志任职期间，认真（较好、基本）履行了经济职责，为**厅事业发展做了大量（一定）工作，取得了显著（较好、一定）成效。

（一）职能工作目标任务完成方面

《湖北省**厅年度工作要点》、《目标责任书》和***同志履行经济责任情况报告反映，**厅主要职能目标任务，一是20**

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至20**年，**厅制定***、***、***等经济指标分别完成****万元、****万元、***万吨；二是****；三是****；四是****。从查阅的有关资料看，各项工作目标任务全面完成。一是20**至20**年，****、****、****等经济指标实际完成****万元、****万元、****万吨，超目标任务***万元、***万元、***万吨，分同比增长**%、**%、**%。20**年末****、****、****等经济指标分别较***同志上任初的20**年****万元、****万元****万吨增长**%、**%、**%。二是****；三是****；四是****。以上目标任务的全面完成有效推进了部门事业发展，***、***。***、***等先进经验得到全国推广运用。

（二）贯彻执行宏观经济政策法规方面

结合**厅职能,我们重点审计了**厅贯彻执行***政策的执行情况。**厅为贯彻执行好***政策，按照省委、省政府《关于***发展意见（试行）》文件精神，制定了《关于贯彻执行***政策的指导意见》、《***资金管理使用暂行办法》及《***内部管理规定》，明确了执行***政策的具体措施和项目立项、***资金使用管理办法,制定的意见、规定、办法与上级政策法规相一致。根据***政策，20**至20**年，审批通过***项目**个，组织实施***项目**个，总投资额**亿元，累计筹集资金**亿元，包括财政资金**亿元、银行贷款**亿元、社会资金**亿元；累计拨付资金**亿元，其中财政资金**亿元、银行贷款**亿元、社会资金**亿元。项目审批严格按照申报立项、业务受理、论证审核的程

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序进行操作，每个环节都必须落实到位，进行层层把关；***资金的拨付按照项目进度进行，完成多少拨付多少，杜绝了少拨和滞拨的现象。经审计调查，至20**年末，***项目、***项目、***项目己按时建成，其余项目建设进展顺利。该项政策执行效果显现出良好态势，有效提升了经济和社会效益。***，***。***高新技术产业增加值突破**亿元大关，达**亿元，较上任之初的20**年**亿元增加**％。

（三）重大经济事项决策方面

经查阅***厅有关文件及会议纪要，***同志任职期间完善了重大事项决策机制，制定了《湖北省***厅工作规则》，规定对部门事业发展战略规划、行政许可审批、专项资金分配、基本项目建设、国有资产处臵等重大经济事项，必须进行党委（组）集体讨论研究和民主科学决策。

1．20**至20**年，***厅开展了**个**企业单位登记审查，办理了**个**生产、使用许可证，审批了**个**重点实验室、**个**计划项目，进行了**个**促进中心、**个**企业认定。行政许可审批能够按照项目申请人上报审核所需相关资料，业务处室受理，相关处室审核后，提请党委会全体讨论研究，决定后安排处室办理程序操作。审计重点抽查了**生产使用许可证和**企业认定审批情况，截至20**年，**家企业提交审核资料申请办理**生产使用许可证，**厅全部受理，经相关处室审核通过**家，占申请总数的**%，提交党委（组）会全体讨论研究决定发放**

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家企业，占审核通过的**%，已经发放**家企业**生产使用许可证**张，还有**家企业的**生产使用许可证正在办理过程中。但审计还发现***同志个人未按程序审批发放许可证**张的问题。

2．20**至20**年度，国家和省拨入各类专项资金****万元，其中***资金***万元，**资金***万元，**资金***万元，已拨付使用****万元，拨付率**%，至20**年末结余各类专项资金***万元。经对各类专项资金的分配情况进行审计和调查，均按照《湖北省**专项资金使用管理办法》规定，计划综合部门制定具体的分配标准和配套措施，用款单位提交申报立项所需的相关资料，业务处室受理采纳，部分专业技术性较强的项目聘请专家进行评审，党委（组）每年集中研究一次的程序进行分配。**厅还成立了**专项资金检查领导小组，***同志任组长，负责对资金拨付使用情况进行监管和检查。**专项资金依据每个县市***万元的标准，共拨付**个县市，合计****万元。并对***等**个***重点县市，加大投入力度，进一步投入资金***万元。但审计发现部分专项资金使用不够规范，存在挤占挪用的问题。

3．20**年至20**年，***厅党委（组）经集体讨论研究决定，开展了**楼、**楼及附属设施等**个项目建设，总投资**亿元，占地面积**亩，建筑面积**万平方米，建成**、**等一批**基础设施。这些项目都经过了发改部门立项审批，国土和规划部门审核规划，专业机构可行性研究和论证，环保部门环境测评，各项资料齐全，报批手续完备。大部分基本项目建设管理和招投

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