江苏省无纸化试点软件升级操作说明(3)

“出口货物退运已补税（未退税）证明”时录入报关单号或代理证明号； “补办出口货物报关单证明”时录入报关单号； “中标证明通知书”时录入招标通知书编号。 以上录入报关单号和代理证明号的无需+0+项号。

“进货凭证号”处，在单证种类选择：

“出口卷烟已免税证明”时录入《准予免税购进出口卷烟证明》的证明号； “出口退税进货分批申报单”时录入进货凭证号； “出口货物转内销证明”时录入原购货凭证号； “作废出口货物转内销证明”时录入原证明编号。 2、表单申报

出口企业，在进行单证申报时，如果录入了以上单证证明类型的表单，软件会提示需要录入《特殊业务类型电子信息申报表(单证证明业务)录入》，不录入，无法生成申报文件。此表单会同单证证明数据一同申报。如下图：

3、表单打印

《特殊业务类型电子信息申报表(单证证明业务)录入》表有2种方式可供打印。 在录入完成后，可点击录入界面中“打印”按钮，实现打印。

点击菜单“数据处理->打印申报表->单证申报数据”，打印表单，如下图：

四、生产企业出口发票号码录入

目前总局版出口发票是“亿元版”，单张发票开具的金额不得大于1亿元，针对出口船舶等大型商品的出口企业，可通过开具连续号码的多张出口发票解决大于1亿元的出口发票问题。具体的发票开具步骤和出口退税申报录入规则如下（注意，此种办法仅适用单笔1亿元以上的出口，单笔低于1亿元的请根据实际需要申领普通发票）：

1、 如果出口报关单金额大于1亿元，将总金额拆分，并开具多张号码连续的出口发票。 2、 在出口退税申报软件中申报时，金额填写多张发票的汇总金额，发票号码填写第一张发

票的发票号码+最后一张发票的截止号码。如下图所示（例如：报关单总金额人民币248000000，则需要开具3张出口发票）：

退（免）税申报

出口企业在使用擎天申报软件时，必须插入税控数字证书设备（金税盘或者税控盘），否则无法正常进行出口退税申报。现在出口企业中存在两种加密设备，一种是航天信息发布的金税盘（如下图1所示），另一种是百旺金赋发布的税控盘（如下图2所示）。

图1—金税盘 图2—税控盘

1、首次使用加密设备进行出口退税申报时，会提示输入金税盘或者税控盘密码，输入正确后才能生成申报数据。出口退税申报软件会记录用户输入的密码，下次使用时无须再次输入。

2、没有插入金税盘或税控盘，或者对应设备的驱动程序没有正确安装，则出口企业无法正常进行出口退税申报，软件会给予提示，如下图所示。

重要说明：

目前航天信息的金税盘驱动程序和百旺金赋的税控盘驱动程序可咨询当地税务部门获取。

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