江苏省无纸化试点软件升级操作说明

江苏省无纸化试点软件升级操作说明

2015年6月，江苏省实行无纸化管理试点。无纸化试点后，出口退税申报软件会根据税务局要求做出相应的变更，以满足新的申报需求和流程变更。以下为退税申报软件变更内容及操作说明：

一、申报文件加密

江苏省内全部出口退税企业退（免）税纳税申报时，申报电子数据压缩包都会进行加密。加密后的文件安全性更强，需要输入密码才可以打开。

二、原表单字段新增及修改

1、擎天出口退税申报软件所有版本《企业基本信息维护》表增加一个配置项目“是否无纸化企业”，1代表无纸化企业，0代表非无纸化企业。企业在软件升级成功后，必须选择1，填写完成后，点击“保存”按钮。保存成功后，请重启退税申报软件。

2、设备密码维护：企业在“维护->系统配置->运行参数”下填写税控盘或金税盘的数字证书密码，点击“确定”，确认保存。请确保输入密码的正确性，否则可能导致税控盘或金税盘被锁。

3、进货明细录入表新增及修改字段

3.1 外贸版本申报软件《进货明细录入》表中新增三个字段：“凭证商品名称、凭证计量单位、凭证数量”。这三个字段为必录字段，需要企业根据获得的进货凭证上的实际商品名称、计量单位和数量录入。

表中原字段“商品名称、计量单位名称、数量”，分别修改名称为“标准商品名称、标准计量单位名称、折算数量”，企业根据出口报关单上的信息填写，录入方式不变。 下图中绿色框内的字段为三个新增字段，首次录入时默认为空，均需人工填写，再次录入时，凭证商品名称和凭证计量单位默认为上一次填写的内容，可修改；红色框内的为原有字段，输入商品代码后，标准商品名称、标准计量单位可自动带出，折算数量人工填写。该表内其他字段未做变更，按原方式填写即可。

3.2 生产版本申报软件特准退税四类业务中的《进货明细录入》也做了相应的修改，分别为“按外贸退税->进货明细录入”“消费税退税->进货明细录入”“进区水电气退税->进货明细录入”“旧设备退税->进货明细录入”。录入规则与3.1的内容相同。

三、新增业务表单

所有版本申报软件新增《特殊业务类型电子信息申报表录入》和《特殊业务类型电子信息申报表(单证证明业务)录入》表单，出口企业涉及到特殊业务类型的，必须录入并申报，纸质申请表打印后留存企业备查。

根据税务局要求：

《特殊业务类型电子信息申报表录入》在基础数据采集菜单下，同免抵退明细数据或特准退税数据一同申报；

《特殊业务类型电子信息申报表(单证证明业务)录入》在单证证明采集菜单下录入，同单证申报数据一同申报。

（一）《特殊业务类型电子信息申报表录入》

出口企业涉及到以下业务类型中任意一项的，必须填写此表。

1、向海关报关进入特殊区域销售给特殊区域内生产企业生产耗用的列名原材料 2、对外承包工程

3、出口加工区内生产企业耗用的水、电、气 4、销售中标机电产品 5、境外投资

6、销售给海上石油天然气开采企业的海洋工程结构物 7、销售给外轮、远洋国轮的货物

8、生产并销售给国内和国外航空公司国际航班的航空食品 9、对外提供加工修理修配劳务

10、生产企业出口的视同自产应税消费品

11、为国外（地区）企业的飞机（船舶）提供航线维护（航次维修）的 12、出口已使用过的设备 13、出口货物不能收汇申报 14、零税率应税劳务申报 15、启运港退税 1、表单录入

出口企业涉及到特殊业务类型的，必须相应填写《特殊业务类型电子信息申报表录入》，表单与免抵退数据、特准退税数据是通过“报关单号码+业务类型”，或“进货凭证号+业务类型”实现一一对应。

录入界面如下：

下面举例介绍此表单如何填写：

2015年1月，A生产企业发生“销售给外轮、远洋国轮的货物”业务，获取出口报关单2张，报关单号分别为111111111111111111,222222222222222222。则企业需先在“基础数据采集->免抵退数据录入”中录入单证不齐和单证齐全数据，再在此表中新增两条明细，业务类型均选择“销售给外轮、远洋国轮的货物”，报关单号分别填写111111111111111111,222222222222222222。

2015年1月，A生产企业又发生“出口加工区内生产企业耗用的水、电、气”业务，增值税发票号为12345678，代码为1000000000。则企业需先在“特准退税->进区水电气退税”

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