新版三体系内审检查表全套2015版(8)

审核员 审核部门 涉及条款 Q:7.1.6 办公室 审核内容 组织知识 受审核人 日 期 审核记录 结论 组织知识方面：为了保证质量、环境和职业健 符合 组织是否确定过康安全管理体系能正常有效的运行，办公室主控， 程的运行和达到产品对公司员工进行了质量、环境和职业健康安全管理 和服务的符合性所需体系知识和质量、环保意识和工程专业规范标准方 的知识？ 面实施了相关培训。年终实施组织总结，从经验获这些知识是否得得的知识、从失败和成功项目中获得的教训。从而到维护并在需要时易丰富员工的专业知识，提高施工作业能力。 于获取？ 我们也充分利用外部资源：参加标准培训、专业技能考试及从顾客和供方收集的知识，以开阔眼界，取长补短，改进工作。 审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:7.4 S：4.4.3 办公室 审核内容 信息交流的方式和内容？ 受审核人 日 期 审核记录 结论 制定了《信息交流与协商控制程序》，综合部 符合 归口管理部门，负责相关信息收集传递与处理，受 沟通、参与和协理员工的合理化建议、相关提案、收集处理和反馈 商的情况？ 员工及其代表关心的问题；各部门各单位负责相应 职工日常提案，业务范围的内外部信息交流与协商管理。 职工代表大会提案的内部沟通主要通过会议，电话、面谈、电子邮 传达，处理和答复，件等形式进行，及时传达公司的有关质量、安全、参与公司环境和职业环保等要求，及时与各部门联系了解会议决议的落健康安全事务及维护实情况，对外联系主要是税务局、工商局、安监局、员工利益情况，有否环保局等，其它对外联系由各业务部门按分工进员工的严重投诉、抱行。 怨？ 安全事务代表一人。参加了相关文件的制定，提出有关职业健康安全的合理化建议，参加职业健康安全检查，事故的处理调查等。能行使员工代表的权力。 公司在建立环境各职业健康安全管理体系时，员工代表参与了体系文件换版编制、目标指标、管理方案的建立、参与环境因素和危险源识别与辨识。参与了公司组织的安全大检查等。 审核员 审核部门 涉及条款 E：8.2 S：4.4.7 办公室 审核内容 查应急与响应的控制情况 制定了哪些应急受审核人 日 期 审核记录 结论 公司制定了《应急准备与响应控制程序》，具符合 有可操作性。 可出示公司针对办公区域识别的潜在的触电、预案？是否有针对性火灾、化学品泄漏等应急预案。办公室组织实施了和可操作性？ 消防应急预案演练。使相关人员掌握了灭火器等消防设施的使用方法及紧急情况下的逃生知识，触电紧急救治及处理方法等。在应急演练后对应急预案实施了评估。评估结果预案的操作性尚可，基本符合标准要求 审核员 审核部门 涉及条款 Q/E9.1.1 Q:9.1.3 S：4.5.1 办公室 审核内容 监视、测量、分受审核人 日 期 审核记录 结论 办公室执行公司编制的《职业职业健康安全环符合 析和评价实施结果是境管理运行控制程序》、《环境监视与测量程序》， 否满足标准和策划要程序中规定了质量、环境和职业健康安全监视、测 求？ 量分析和评价的要求。规定了监视、测量的方法和 查。 办公室负责监视和测量分析和评价的主控管理工作，收集各部门的质量管理信息、数据．利用相关统计技术，找出问题的所在，采取纠正措施，不断改进公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，通过组织内审，定期对质量目标、环境目标、指标管理方案的实施情况进行检查。 按照公司规定，办公室对各部门的质量目标完成情况进行考核，提供了《目标指标统计表》，公司和各职能部门目标指标均达到要求。 提供《目标、指标与管理方案》，由办公室进行考核，考核结果：相关部门按照公司要求按时完成了管理方案的措施。 频次。如每年度对目标指标和管理方案实施了检审核员 审核部门 涉及条款 E：9.1.2 S：4.5.2 办公室 审核内容 是否建立、实施受审核人 日 期 审核记录 结论 办公室执行公司编制的《合规性评价控制程并保持评价其合规义序》规定每年至少进行一次合规性评价。由办公室务履行情况所需的过组织相关人员对公司执行合规义务情况实施合规程? 性评价。 是否确定实施合提供对公司质量、环境和职业健康安全涉及的法律规性评价的频次? 法规及其他要求实施合规性评价，评价内容有评价是否评价合规项目、适用的法律法规名称（明确了部分适用条款性，必要时采取措号）、评价内容、执行情况、评价结果。环境方面施？ 共评价废水排放方面法律法规，粉尘排放方面法规，噪声排放方面、固废排放方面，消防安全管理方面等等。主要有环境保护法、水污染防治法、固符合 体废弃物污染防治法、大气污染防治法、消防法等。职业健康安全方面主要有安全生产法、特种设备安全法、危化品安全管理条例、职业病防治法、食品安全法等等。结论全部符合。评价结论：公司没有违反国家法律法规及地方要求，严格按照法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生职业病，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生，各项目的环境行为、职业健康安全行为符合相关法律法规要求。符合标准的要求。

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