新版三体系内审检查表全套2015版(7)

审核员 审核部门 涉及条款 E:6.1.2 E:6.1.4 办公室 审核内容 是否在管理体系受审核人 日 期 审核记录 结论 公司策划和制定了《环境因素识别与评价程 序》，设立了确定重要环境因素的准则，公司要求 范围内，确定其活动、各部门对自己部门的环境因素进行了识别，并且填符合 。 产品和服务中能够控写《环境因素识别评价清单》办公室按照控制程序的要求对本部门的环境 制和能够施加影响的因素进行了识别和评价，考虑了生命周期观点。 环境因素及其相关的排查中按办公区域、施工过程、活动过程、场所、区域，已基本包括了：三个时态、三个状态及环境影响？确定环境水、气、声、渣、尘、能源、资源、固废丢弃、辐因素时，是否考虑生射、震动等。考虑生命周期观点。 已识别各部门办公区域环境因素。 命周期观点？ 提供各部门办公区域《环境因素识别评价清是否设立确定其单》 ，采用是非判断法和多因子评价法相结合的方法，对识别出的环境因素进行评价。含：水电消重要环境因素的准耗、纸张消耗、固体废弃物排放、噪声排放、潜在则？ 的火灾爆炸等。 提供《重要环境因素清单》，评价方法和重要环境因素比较符合公司环境实际。对于重要环境因素策划了控制措施，有目标、指标和管理方案，控制程序，应急预案、作业指导书和管理制度，控制方法及措施基本可以控制公司重要环境因素。 经查，公司能按标准要求对环境因素进行识别，评价、登记和更新。也能按标准要求策划出适宜的控制措施。 审核员 审核部门 涉及条款 S：4.3.1 办公室 审核内容 危险源进行了辨识与风险评价控制 受审核人 日 期 审核记录 结论 按《危险源进行了辨识与风险评价控制程序》符合 要求对本部门的危险源进行了辨识和风险评价，并 填写在《危险源辨识清单》，危险源辨识较齐全， 没有发现重要的危险源遗漏。 利用LEC法进行了评价，对于不可接受风险，办公室和相关部门策划出了控制方法，有目标、指标、管理方案，控制程序、作业指导书等。公司能按标准要求对危险源进行识别、评价、登记和更新。也能按标准要求策划出适宜的控制措施。 审核员 审核部门 涉及条款 E：6.1.3 S：4.3.2 息？ 办公室 审核内容 是否确定并获取受审核人 日 期 审核记录 结论 公司制定了《合规性评价控制程序》，具有一不符合 E6.1.3 S4.3.2 有关的合规义务？如定的可操作性。合规义务的要求的获取主要通过上何确保这些合规义级下发，新闻媒体、网络等渠道进行搜集获取，并务？如何宣贯这些合且及时更新组织适用的法律法规和其他要求的清规性义务。 组织是否保持其单。 提供《法律法规和其他要求清单》，含：《食品合规义务的文件化信安全法》、《劳动合同法》、《节约能源法》《消防法》等。基本上考虑了公司的涉及和适用的法律法规。是否关注合规义但识别的中华人民共和国环境影响评价法、中华人务可能会给组织带来民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防风险和机遇？ 外来文件的识别治法等已过期？ 在建立、实施、保持和持续改进公司的环境管及分发控制情况（法理体系时考虑了这些合规义务。并关注合规义务可律、法规、标准、规能会给公司带来风险和机遇。相关法规获取后按其范等）；？ 要求下发使用部门，并监督其部门宣传学习或培训。公司建立、实施保持和持续改进管理体系时考虑了法律法规和其他要求的要求。并且能按时对执行法律法规和其他要求情况进行评价。基本符合标准要求。 审核员 审核部门 涉及条款 E:8.1 S:4.4.6 办公室 审核内容 环境因素和危险源的运行控制情况 受审核人 日 期 审核记录 结论 符合 针对环境保护和危险源办公现场管控情况。 污水排放控制措施：生活污水进入市政管网. 固体废物控制措施：固体废物垃圾集中存放在 垃圾箱（桶）内。 节能降耗管理措施：做好节水节电，购办公设备应选择节能型产品，注意下班时关闭照明、电脑、空调等开关；办公用稿纸、复印纸尽量采用双面复印或采用网络、磁盘等传递。 办公环境状况较好，有垃圾筒，纸张有双面使用，废墨盒交办公室统一处理。 本部门没有发现电线老化等火灾隐患。 现场查看：办公室设置有垃圾桶；卫生间等公共设施有节水等节能标志。 办公区域灭火设施由大楼物业统一负责，灭火设施均在有效期内。 公司员工按国家要求购买基本医疗保险、生育保险、工伤保险、养老保险、失业保险等，都按期缴纳。符合要求。 审核员 审核部门 涉及条款 Q：7.1.2 Q/E：7.2 Q/E：7.3 S：4.4.2 办公室 审核内容 是否建立了人力受审核人 日 期 审核记录 结论 查公司建立了《人力资源控制程序》，基本包 资源管理制度、人力符合 资源中长期发展规括人力资源招聘录用、考勤、培训、奖惩、档案管 划、员工绩效考核制理等内容，初步明确了人力资源管理流程和方法。 度，规定考核内容、查见2017年度员工能力评价表，基本满足任标准、方式、频度？确定与质量有关岗位职要求。 的任职条件？是否进查见《岗位职责和任职要求》，包括各部门负行变更人员能力评价？是否按培训需求责人等，对以上人员的任职能力进行了规定，包括确定培训计划、组织实施并保存相关记教育、专业技能、工作经历、培训及取得的岗位资录？培训内容是否包格等方面。符合要求。 括：质量方针质量目提供了“2017年度培训计划”，培训均由办公标质量意识；相关法规和标准规范；管理室按计划安排实施； 制度；专业技术和继办公室对公司新进人员进行了上岗前的三级续教育？是否评价培训的有效性？抽查部教育培训安排，查三级教育培训卡； 分职能与层次员工是抽查有关人员的证书原件，需持证上岗人员均否具备相应意识和能力？ 记录的保存和特种作业证书等查看． 按国家有关规定持证上岗，证件均在有效期内。 Q:7.1.4； 办公司根据公司发展确保员工各项福利待遇符合 保过程所需的环境，得到满足，日常通过公司集体活动、聚餐等方式活社会因素、心理因素、跃员工的感情沟通和公司良好的人文氛围，目前公司员工均为汉族，无民族冲突矛盾等不稳定因素存物理因素？ 在，公司地处区域社会环境稳定，工作环境为日常大气环境，无职业病或者其他恶略环境。 采取何种方式确

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库新版三体系内审检查表全套2015版(7)在线全文阅读。