新版三体系内审检查表全套2015版(3)

审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:6.1 施 管理层 审核内容 应对风险和机遇的措受审核人 日 期 审核记录 结论 公司在管理手册中描述了应对风险和机遇 措施的管理规定，策划了《风险和机遇的应对控符合 制程序》，程序中规定了风险排查评估和机遇识应对风险和机遇的措别控制的方式方法。在风险和机遇识别时考虑4．1和4．2条款的要求，确定了需要应对的风施有哪些？ 险和机遇，确保质量、环境和职业健康安全管理 体系能够实现其预期结果，增强有利影响，避免或减少不利影响：实现改进。 提供《风险排查评估和机遇识别控制表》，实施了风险排查评估和机遇识别。 提供了风险排查评估和机遇识别控制表。其中从客户开发合同评审、顾客服务、经营计划管理、内部审核、持续改进过程、应对风险和机遇过程、领导作用、管理评审、文件管理、设备管理、采购管理、工程变更、工作环境管理等方面进行了风险和机遇识别评价。 公司通过策划和实施《风险和机遇的应对控制程序》，实施风险排查评估和机遇识别时考虑了4.1和4.2所涉及的相关要求，确保体系能够实现预期效果，增强有利影响，减少不利影响，实现改进，对应对风险和机遇的措施的策划及效果评价实施尚可，在对环境管理体系风险控制方面需加强（口头交流）。 审核员 审核部门 涉及条款 E:6.1.3 管理层 审核内容 企业环境因素管控的受审核人 日 期 审核记录 结论 公司制定了《法律法规和其他要求的获取、符合 识别与更新程序》和《合规性评价控制程序》， S:4.3.2 合规性情况？及本企业涉根据程序的规定及时收集、获取相关法律法规和 及法律法规的合规性情其他要求，严格执行相关法律法规和其他要求，实施了合规性评价；目前未发现违反法律法规情况？及法律法规变化给企况。污染物均达标排放。未出现质量、环境、职业带来哪些风险和机遇？ 安事故，无相关方投诉。根据公司制定的《风险和机遇的应对控制程序》确保企业面临的风险和机遇，提供了风险与机遇评价应对策划表，识别出了客户开发合同评审、顾客服务、内部审核、仪器校准、工程变更等，但企业未识别出国家营改增对企业税收减负的机遇？（口头交流） 审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:6.2 S:4.3.3 管理层 审核内容 1) 是否建立了质量目标管理制度？ 受审核人 日 期 审核记录 结论 1） 建立“质量目标管理制度”，内容包含符合 有质量目标的设立原则、质量目标的确定、质量2）质量、环境、职目标的实施与测量、质量目标分析等，基本符合业健康安全管理目标的GB/T50430-2007标准的要求。质量目标在各部门内容，目标是否在相关职中分解，由公司的办公室按审核年度进行考核。 能和各层次机构中分解展开？目标的实现情况？ 了解企业目标与企业发展需求的适宜程度？ 如何策划？发布、实信息/证据. 持一致？ 2）公司目标： 1、XXXXXXX 2、XXXXXXX 3、XXXXXX； 4、XXXXXX 5、XXXXXXX 公司对目标进行了量化。本公司的各职能部标、指标。公司主控部门办公室提供的“目标指健康、安全与环境目标、指标得到了有效的控制，目标基本实现。 公司制定了环境目标、指标和管理方案，针对于评价出的重要环境因系制定；针对不可接受危险源风险因素制订了职业健康安全管理方案。查环境和职业健康安全管理方案明确了措施、目标指标、责任部门、实施单位、完成时间等事项，具体由主控部门办公室监督实施。实施情况见办公室审核记录。 施、测量相关形成文件的门、项目部也建立了质量、健康、安全与环境目目标与方针是否保标统计表”考核检查表显示，目前，公司质量、审核员 审核部门 涉及条款 Q:6.3 管理层 审核内容 1）变更的策划 受审核人 日 期 审核记录 结论 总经理介绍：管理手册6.3条款中规定变更符合 应事先策划，应考虑变更目的及后果，体系的完 2）询问在管理体系策整性，资源的确保程度，职责分配或再分配，以 划过程中，如何确定管理确保管理体系的完整性。 公司于2017年初开始着手对公司管理体系 体系的范围，考虑了哪些文件进行编修换版，依据GB/T19001-2016、 因素及与企业工程之间的GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准要求，对 公司的管理手册、程序文件和作业文件进行了换关系。 版，换版文件于XXXXX日颁布。由总经理主持对首先识别了转版可能发生3）当组织机构出现变转版工作进行了策划，的风险和机遇，并评价变更的潜在后果，制定了化或职责进行调整时，是转版工作计划，保证转版工作按计划实施，使质环境和职业健康安全管理体系转版工作顺利否以文件的形式公布，并量、进行，从而保证符合质量、环境和职业健康安全对相关文件进行更改？ 管理体系的完整性。 在换版时，公司考虑了目的、后果、资源可获得性、职责和权限的分配或再分配等方面方面的要求。换版后公司的组织机构、职责、产品、管理过程均未发生变化。如果有变化，公司将及时调整公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。 公司以文件的形式进行公布，并对相关文件进行更改。从目前的体系运行情况来看，质量、环境和职业健康安全管理体系保持了完整性。公司管理体系策划的内容基本符合质量、环境和职业健康安全标准及《规范》的要求。 审核员 审核部门 涉及条款 Q:7.1.1 S:4.4.1 Q/E：7.4 管理层 审核内容 对资源的提供及其落实情况？ 受审核人 日 期 审核记录 结论 由总经理确定和提供了建立、实施、保持和符合 改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的 人员、技术、资金、资源。在提供资源时考虑了：公司现有内部资源 设备等资源的配置情的能力和局限；需要从外部供方获取的资源。 况？ 人员、技术、资金、设备等资源的配置：现 组织是否确定和提有办公楼130平米，设置了公司局域网，方便信 供管理体系有效实施及息接收和人员的联络。配备公务用车等。 过程的运行和控制所需的人员？ 对沟通的管理规定，在资金投入方面，设备设施方面基本上能够 满足公司经营活动需要。有安全专项资金，专款 专用。公司现有满足本公司运行的设备设施。 经查：在质量、环境和职业健康安全管理手 册中有沟通的管理规定，包括了沟通内容、沟通符合 时机、沟通对象及沟通方法、沟通负责人等．基本适宜。 沟通包括：内部沟通和外部沟通。 内部沟通：各部门工作的衔接．活动通知、会议、内部文件的传递等。由办公室保持公司会议记录。 外部沟通：与政府监督管理部门、甲方、材料供方、劳务外包方、专业分包、认证机构及顾客等。 沟通方式：电话，QQ、微信、电子邮件和文件传阅，回访等，适宜。 S:4.4.3 落实情况

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