新版三体系内审检查表全套2015版

XXXXX有限责任公司

内 审 资 料

2017年08月

内审首(末)次会议签到表

JL－12－06 首次会议 姓名 XXXX年XX月XX日 部门 市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理 末次会议 姓名 XXXX年XX月XX日 部门 市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理 技术支持电话：17792365387

2017年内部审核实施计划

JL－12－01 目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。 范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动 依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规 审核组： 组长：XXXX 组员：XXXXX 审核时间：2017/XX/XX-2017/XX/XXX 首次会议：2017/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加 与管理层交换意见/末次会议：2017/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上 日期 时间 部门及要素 管理层及职业健康安全事务代表： 08:30 X日 至 12:00 Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3； E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3; S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6; 办公室： Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/14:00 7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2; X日 至 E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5; 市场部： 08:00 Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/X日 至 8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2； S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; 15:00 财务部： X日 至 E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1; XXX 16:00 S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; XXX 15:00 E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1； XXXX 18:00 2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2; XXXX 审核员 11日 16:30 末次会议 至 17:00 全体 ※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)；E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到 编制：XXXX 批准：XXXXX 日期： 日期：

技术支持电话：17792365387

内部审核检查表

审核员 审核部门 涉及条款 管理层 审核内容 受审核人 日 期 审核记录 JL－12－02 结论 Q/E:4.4 公司的概况及体系的策参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安 全事务代表：XXX 符合 S:4.4.1 划、建立和实施过程； 1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXXX， 现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX 企业的组织机构、职位于XXXXXX， 人，公司从事XXXXXXX。 责、工程施工范围、管理公司下设办公室、财务部、市场部等职能部 过程等情况及其的变化情门以及项目部。目前公司的组织机构、职责、人 员没有发生变化。 况，文件化的管理体系建总经理基本清楚自己在管理体系中的职责， 立实施情况？ 其他各部门职责在管理手册5.3章节中进行了规 定，具体岗位职责在《岗位职责和任职能力要求》 中进行了明确的规定。 公司今年根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011三个标准要求对管理体系实施了全面换版，形成了文件化的管理体系，分四个层次，一层次管理手册，二层次程序文件，三层次操作规程，四层次记录；体系文件根据标准要求换版为B/0，文件化四个层次文件均于XXXXX日发布实施。目前B/0版管理体系运行情况良好。 公司通过内审、管理评审、满意度调查等监视和测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评审，本年度XXXXX日由办公室组织实施了内审，XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。

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