新版三体系内审检查表全套2015版(2)

审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:4.1 管理层 审核内容 组织从哪些方面理解受审核人 日 期 审核记录 结论 对于理解公司及其环境的公司制定了《组织符合 环境及相关方管理程序》，程序中明确了组织采 其环境？理解组织的环用SWOT方法从市场、技术能力、服务及紧急情境，企业发展定位和方况处理、设施设备配备、人力资源、地理位置、企业价值观等方面理解组织面临的环境。提供了向？ 组织环境分析报告：优势：具有化学品、油田物 资销售的多年行业经验，客户关系良好。 成本优势：有多年销售服务经验，货物资源渠道丰富。市场优势：公司依据专业为油田提供服务，需求较为稳定。劣势：市场竞争力不足。机会：紧随一带一路和西部经济增长，积极开拓市场；总经理介绍：针对目前企业的内外部环境和市场环境，公司向后需加强市场开拓力度，市场区域向西北延伸，提升知名度，形成区域影响力。 总经理介绍：公司策划了《组织环境及相关符合 方管理程序》，程序中明确了组织的相关方，以 关方有哪些？这些相关方及监视和评审相关方需求的方式、方法；提供了 ，相关方包括了： 的需求和期望？组织应如《相关方需求和期望识别表》顾客、公司员工、供方、政府环保部门、政府安 何对这些相关方及其要求监部门等，查看相关方需求和期望及监视和评审 的相关信息进行监视和评的结果；其中：政府环保部门需求和期望是：环 保相关法律法规要求，不出现环境污染事故和投 审？ 诉事件，按法规要求办理相关手续，监视和评审 结果：目前符合涉及相关环保法律法规和政府要求，化学品销售手续齐全，符合；公司员工需求和期望：福利待遇提高，提供晋升机会，工作氛围好，提高收入，监视和评审结果：目前员工福利待遇高于国家相关法规要求，岗位规划明确，工作氛围良好，基本合理；同时查看政府、顾客、外部供方的需求和期望及其监视和评审情况，基本合理符合要去； Q/E:4.2 与管理体系有关的相审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:4.3 S:4.1 管理层 审核内容 管理体系的范围，确受审核人 日 期 审核记录 结论 手册4.3章节中明确了管理体系的范围：危 险化学品、油田物资销售服务，标准Q8.3条款符合 定管理体系范围是否考虑不适用予以删减。删减的结果既不影响本公司提 也不免 了组织的环境和相关方的供满足顾客和适用法律法规要求的能力，除本公司应对其承担的相应责任。认证范围依据需求和期望？ 国家法规规定的资质许可确定了管理体系认证范围，考虑了Q/E4.1和4.2的要求；管理体系范围确定和删减符合要求。 现办公地址为：XXXXXXXXX。 以顾客为关注焦点 总经理介绍顾客就是企业生存之本，公司始符合 Q:5.1.2 最高管理者如何证终致力于以顾客关注顾客的需求和顾客满意。针 实其对以顾客为关注焦对经营活动实施了风险排查评估和机遇识别控 点的领导作用和承诺？制,针对识别出的风险采取了相应的措施，规避 是否确定、理解并持续地风险。公司目前涉及和适用的法律法规要求均未 满足顾客要求以及适用出现违规现象。在经营活动中，认真履行合同承 的法律法规要求？有无诺，及时协调解决出现的问题，取得良好的社会重大顾客投诉 是否确定和应对能信誉。 公司通过进行市场调查分析、客户回访了解够影响产品和服务的符他们的需求，每年春节前定期的、日常不定期的合性以及增强顾客满意对顾客进行询问及上门访问调查，了解他们的需能力的风险和机遇？ 客满意？ 求，并将其转化为我们的服务要求，进一步满足本年度实施了满意度调查，满意度调查得分，达到了目标要求。 本年度未发生任何顾客投诉及抱怨的现象。未发生环境污染事故和职业健康安全事故，也未发生环境污染投诉和职业健康安全投诉。 始终致力于增强顾顾客的需求等。 审核员 审核部门 涉及条款 Q:5.1.1 E:5.1 管理层 审核内容 领导作用与承诺实受审核人 日 期 审核记录 结论 公司总经理介绍：对于质量、环境和职业健符合 施情况？最高管理者是康安全管理体系的有效运行，新版管理体系总经否对质量、环境和职业健理和管代直接推进管理，对管理体系有效性运行康安全管理体系的有效承担责任，员工也能积极参与，对加强内部管理性承担责任？ 询问管理体系与组么作用？ 工作、实规范服务，起到了良好的促进作用。 公司制定了质量、环境和职业健康安全管理理体系要求融入了公司的业务过程中；公司近期织生产经营的关系，有什体系的方针和目标，与公司战略方向一致；将管管理体系与组织生的发展战略加强市场开发力度，提升区域竞争能产经营形势、风险有哪力。 些？采取了哪些风险管理措施？ 使用了过程方法和基于风险的思维，策划了《风险和机遇的应对控制程序》，依据程序实施了风险排查评估和机遇识别控制,针对识别出的风险采取了相应的措施。 总经理为质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行提供所需的资源；公司通过例会，电话，邮件等现代化通信确保沟通有效。通过内审、管理、日常检查和监视测量分析评价推动管理体系持续改进。 公司下设办公室、财务部、市场部等职能部门，并对各部门的职责和权限实施了明确的规定，由总经理督促和工作汇报使其他管理者在其职责范围内发挥作用，基本符合要求。 审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:5.2 管理层 审核内容 管理方针的制定及适受审核人 日 期 审核记录 结论 公司质量、环境和职业健康安全管理方针由符合 总经理制定，并已形成文件在管理手册中，其内宜性情况，是否包含相关容如下： 法律法规要求，并与企业XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 战略保持一致？如何确保以上方针通过文件发放、培训、会议等形式方针的沟通？ 向全体员工进行培训和宣贯，并要求大家遵照执行。 制定的管理方针适应公司的宗旨和所处的环境，与公司经营战略、经营理念和公司的实际情况相一致，并支持公司战略方向，包含了对员工的责任、社会责任、顾客的期望、相关法律法规要求，有持续改进的要求，管理方针的建立和保持时考虑了内外部问题、包括保护环境的承诺、满足合规义务的承诺；持续改进管理体系的承诺，满足相关方需求和期望等方面。基本符合标准要求。 审核员 审核部门 涉及条款 Q/E:5.3 S:4.4.1 权限 管理层 审核内容 组织的角色、职责和受审核人 日 期 审核记录 结论 总经理说：公司在《管理手册》的5.3条款符合 中对相关职能和部门确定了相应的职责和权限， 最高管理者是否确制定了《岗位职责和任职能力要求》通过发放文 保相关角色的职责和权件和培训学习等方式进行沟通，以确保职责和权 限在整个组织得到规定、限得到落实并有效执行。公司的管理层次为管理 沟通和理解？ 职责分工是否明确、以何层及项目部两个层次，部门、人员的职责、权限 今年自质量、环境和职业健康安全管理体 组织职能部门设置、以公司的文件加以明确，已下发到各部门执行。 种形式体现？各级岗位、系换版运行以来，通过内审、管理评审、监视测 职责和权限是否协调一量分析评价证明，全体员工了解各职能层次的职致、是否符合组织实际需能分配。 要？ 总经理介绍：在总经理的带领下，按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准要求对管理体系实施了换版，组织员工学习GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准及体系文件。各部门负责人及时向总经理汇报管理体系的运行情况和所需解决的问题，保证总经理及时得到的相关信息。保持公司管理体系的有效运行。基本符合要求。

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