关于印发《机关制度汇编》的通知(6)

信访工作制度

一、群众来信由局办公室负责登记、交办、协调和督办。群众来访由相关科室和分管领导负责接待。

二、局机关职能科室要按照各自的工作业务范围，认真受理群众来信来访，不推不拖，重大事项要及时向局办公室书面报告处理结果，局办公室将综合情况向局领导汇报。

三、对重大问题以及政策性较强，科室无把握处理或涉及两个以上科室的问题；由局办公室报局领导批办。 四、来信归口处理的办法

1、检举、控告党员干部违法违纪以及党员受纪律处分不服的申诉案件，由纪委办理；

2、反映领导班子建设问题，干部对职务任免、工作调动、工资福利、退休退职以及受各种行政处分不服等问题，由人事科办理； 3、职工受拘留、劳教、治安管理等处分问题，由人事科办理； 4、劳资纠纷民事调解工作由工会办理；

5、有关行政后勤工作方面的问题，由局办公室办理；

6、其它方面问题、由办公室牵头，按职责业务范围；分别会同有关部门办理。

7、要妥善处理各类信访问题，对群众的合理要求能解决能及时解决；对虽属合理，但条件暂不具备一时难以解决的，要做好说服解释工作；对要求过高或不合理的，要切实做好思想教育工作。

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机关文印及文件处理制度

一、上级党政机关和业务部门发来的文件，一律由保密员收拆、登记，由办公室负责人阅批后送局领导传阅，急件应急传，局领导阅批文件一般不超过两天。绝密以上文件由保密员直接送局领导传阅。

二、上级会议通知由局办公室按会议要求通知到参会人员，会议文件由参会人交保密员登记存档后再作处理。

三、档案室不得随意出入，查阅档案要按《档案法》和《保密法》的有关规定执行，凡涉及重要文件必须经局主管领导同意后方能查阅，文件资料用完后应按规定及时归还，不得横传或久借不还，以免丢失或泄密。

四、凡以局名义发出的文件应由分管领导审阅签署意见后送局长签发；以局党委名义发出的文件应由局党委书记签发。部门下发的材料由部门负责人签发，已签发的文稿如需改动，必须经签发人同意。

五、各科室文字材料的打印原则上自行录入校对定稿后，联机发送至文印室打印。

六、加强印章管理，建立健全用印登记手续。凡以局名义发出的文件、报表、通知、介绍信和其它应加盖印签的重要资料，由局长或局分管领导批准后盖章。

七、局属单位需开局介绍信和证明的必须持本单位介绍信，由局领导批准后方可办理，原则上不准开空白介绍信，特殊情况经局领导批准并在存根上注明用途后开出，如未使用应及时归还。

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机关档案管理制度

为加强机关档案的科学管理，保证档案的完整、准确、系统、安全，提高机关工作效率和工作质量，特制订以下管理制度。

一、档案安全保密制度

1、档案人员必须遵守保密守则，要严守秘密，严防泄密、失密，否则要追究责任，严肃处理。

2、档案人员要严格执行档案的查借阅制度，借出的档案要及时归档、核实。

3、档案人员要增强保密观念，经常检查设施安全保密情况；离开档案室时，必须锁好文件资料柜，关好门窗。

4、销毁档案要登记造册，须经领导签字批准后方能进行，销毁时要有监销人，并履行签字手续。

5、档案室内严禁吸烟，以防火灾。 二、档案保管制度

1、档案室属机要重地，外人不得随便进入。 2、保持室内卫生整洁，档案分类排放、排列整齐。

3、切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防强光等工作，室内禁止存放易燃易爆等危险物品。

4、档案人员要熟悉库藏情况，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，做到帐物相符。

5、未经批准，任何人不准将档案带出库房，更不准私自摘抄、外传。 三、档案利用制度

1、档案管理人员应熟悉所藏档案的情况，完善档案检索工具，及时准确地提供档案利用服务。

2、本机关工作人员因工作需要可查阅本部门形成的档案，凡需查阅非本部门的档案需经过有关部门负责人批准方可查阅，查（借）阅局会议记录，必须经办公室主任批准后方可查阅。

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3、查阅档案须填写《档案借阅登记表》，未履行登记手续，档案室可拒绝查阅。

4、档案室档案原则上在阅档室内使用，如因特殊情况需要借出时，须经档案管理员同意后方可借出，借出时间一般不得超过一周。到期仍需继续利用者，须办理续借手续。

5、外单位查阅本机关档案，必须持有单位介绍信，并经办公室负责人批准后方可借阅，每张介绍信只能查阅一次档案，阅档后介绍信留档案室备查。

6、查阅档案时，严禁涂改、圈划、抽换、批点、污损、拆卷或增删档案内容，不得吸烟。

7、归还档案时，档案管理员要认真检查清点档案的完好状况，及时记载档案的利用情况。

四、立卷归档制度

1、凡是本机关从事各项工作活动，所形成的具有查考利用价值的各种内容、形式和载体的文书材料，均属立卷归档范围。任何部门和个人都无权扣压和销毁必须归档的文件材料。

2、各部门应按照局档案分类类目、归档范围、保管期限表，对本部门形成的应归档的文件进行整理立卷，交由档案室集中统一管理。

3、归档时间。文书档案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷归档工作。 会计档案一般在会计年度终了一年后移交给档案室。工程技术档案一般在工程项目竣工验收后，由负责工程建设的部门收集、整理后移交档案室，集中管理。声像档案随时归档。

4、立卷归档的要求。归档的文件材料保持它们之间的历史联系，区分保存价值，分类整理立卷，案卷标题简明扼要，目录页号编制准确，便于保管和利用。凡局机关形成的各类文件材料，归档应为原件，且要求做到完整、准确、系统，并由有关部门负责人审查核定。

5、各业务部门向档案室移交的文档要有清单，归档时，必须履行交接手续，填写交接双方及监交负责人应分别在清单上签字，以备查考。

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内部审计制度

为了规范市政园林系统内部的经济活动，严肃财经纪律，发挥审计的监督职能，加强和完善财务管理，维护国家集体利益，根据审计工作的有关规定，结合我局具体情况，制定本制度。

一、内部审计的指导原则

从促进建设发展的需要出发，在充分利用国家政策的基础上，实事求是，客观公正地对局系统的各项财务收支情况进行审计，做到有法必依、违法必究。

二、内部审计的基本准则

以国家的各项方针、政策及现行的各项财经纪律和制度为准绳，以局现行的规章制度为依据，力求做到管而不死，活而不乱。

三、内部审计的主要内容

1、对局机关及所属单位财务收支计划的执行情况进行审计。 2、对局及所属单位的各项财务收支的合法性、合理性以及与财务收支有关的经济活动及其经济效益进行审计。

3、对局及所属单位所拥有的各种资产的管理情况进行审计。 4、对局及所属单位指标完成情况及奖惩兑现进行审计。 5、对其他有关重要经济事项进行审计。 四、内部审计的时间及要求

1、每半年对所属单位进行一次财务收支内部审计。

2、每年对局年度财务收支决算进行内部审计，拟写报告，交局分管领导，并配合上级审计机构进行年度审计。

3、按时完成局领导所布臵的各项审计任务。 五、内部审计的基本程序

1、准备阶段：下达通知，收集资料，查看文件，拟定方案。 2、实施阶段：查看有关的证、帐、表。了解事实真相，做好详细取证记录。

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