工程项目管理制度范本（第一册）(6)

项目业务管理制度2

处理。对在图纸审核中作出重大贡献的技术员按照《公司员工奖惩管理办法》进行奖励。

流程负责部门层 次部门节点1工程部3公司相关部门B开始文件资料移交及交底流程名称概 要经理/总工程师项目技术管理流程图项目施工各阶段技术管理及技术控制工程部E项目部工区技术室/作业队F公司主管领导AC/D2接收各项文件资料(C)组织施工调查(C)学习熟悉初审设计文件学习熟悉初审设计文件34审核(D)编制施工调查提纲开展施工调查/桩点测量 配合开展施工调查配合56审阅编制施工调查报告与施工调查核对提出审查意见7组织设计核对(D)配合8汇总审核(D)提出审查意见9组织会审及审核备案Y是否属重点或高新难工程N10提交相关单位组织会同设计单位核对(D)11会同设计单位现场核对会同设计单位现场核对12核对结果处理(D)组织工程特征分析(D)工程特征分析提出临时设计初步方案工程特征分析131415审批设施设计生产/制作/安装/自检审核1617审批申请/组织鉴定交付使用验收投入使用公司名称编制部门中铁一局集团第四工程有限公司密级签发人安国勇日期第 1 页 共 2 页2011年1月1日公司工程部

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项目施工技术管理制度

流程负责部门层 次部门节点公司主管领导A工程部3公司相关部门B流程名称概 要经理/总工程师项目技术管理流程图项目施工各阶段技术管理及技术控制工程部E编制施工组织设计内部会审编制开工报告办理审批手续项目部工区技术室/作业队FC/D18审查(D)组织项目部内部会审(C)配合19审批审核内部会审20报业主及监理签认(D)2122审批(D)编制技术交底文件资料组织专题技术交底会议接底并签字确认按计划开展施工活动23指导、监督、检查检查监督施工组织、检查、监督施工放线放样测量24审批(D)25按测量结果开展施工组织经济成本分析(C)审核备案I类变更设计2627提出变更设计向业主及监理提出设计变更提出变更设计按变更后的设计开展施工28审批审核权限外审批组织施工验证(D)开展原材料/标准/工艺试验29利用试验成果开展施工收集各种技术资料形成台帐3031组织竣工测量审批审核技术文件资料存档结束公司名称编制部门中铁一局集团第四工程有限公司配合32审核竣工文件/技术总结/开发工法33技术文件资料存档管理34密级签发人安国勇日期第 2 页 共 2 页2011年1月1日公司工程部- 17 -

项目业务管理制度2

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项目施工技术管理制度

5.2 施工调查

5.2.1 在接到施工设计文件后，由经理组织进行一次全面的施工调查，为编制《项目管理策划书》和《实施性施工组织设计》，以及合理部署施工力量、科学组织施工提供基础资料。为保证调查的质量，首先由总工程师组织编制调查提纲，经理审核通过后分头组织实施。

5.2.2 现场调查的内容参照《项目前期策划工作制度》。 5.3 施工组织设计及铁路、公路工程专项方案管理

5.3.1 施工组织设计应在工程开工前编制完成，按其程序审批后，据以指导组织施工。施工组织设计编制参照《施工组织设计编制方法与要求》进行（见辅助资料2）。

5.3.2 一般工程（标段综合性）施工组织设计由总工程师组织工程部编制，难点、重点工程施工组织设计（铁路、公路工程专项方案）由公司工程部协助项目部编制。

5.3.3 重、难点工程的界定

类 别 客运专线工程 重点工程 3km及其以上长大隧道工程 特大桥工程、新型或特殊结构桥梁工程 特长隧道 地质复杂（富水软弱破碎围岩、突泥涌水、岩溶并有暗河、风积沙和含水砂层、岩爆、高地应力、膨胀岩、黄土地层、浅埋、偏压等）的隧道 隧道 瓦斯或含有害气体隧道 海底（或水底）隧道 深度大于300m且直径大于6m的竖井或地质复杂的竖井 难点工程 水头压力大于0.5MPa的富水隧道 80m以上高墩桥梁 桥梁 60m以上的大跨度桥梁 10m以上的深水桥梁 公司首次涉及的新型或特殊结构桥梁 大型站改，复杂的地铁车站或区间工程等 其他 公司首次涉及的其他领域的工程 公司项目评审意见确定的难点工程 界定原则： 新领域、技术难度大、工艺复杂、规模大或存在重大危险源的工程属难点工程。 项 目 备 注 5.3.4 施工组织设计及审批程序

⑴ 一般工程实施性施工组织设计，由总工程师审核，报公司工程部备案（如该项目隶属集团公司指挥部管理，则还应报指挥部备案），再按规定报建设或监理单位审批实施。

⑵ 重点工程实施性施工组织设计（铁路、公路工程专项方案），由公司总工程师审核，报集团公司施技部备案（如该项目隶属集团公司指挥部管理，则还应报指挥部总工程师审查），再按规定报建设或监理单位审批实施。

⑶ 难点工程实施性施工组织设计（铁路、公路工程专项方案），由工程部填写《技术资料审查申请表》（2份），公司总工程师审核签字（如该项目隶属集团公司指挥部管理，则还应报指挥部总工程师审查签字），报送集团公司施技部审批，再按规定报建设或监理单位审批实施。

⑷ 对建设单位或权威第三方要求由集团公司总工程师审批的、以集团公司资质中标项目的施工组织设计和专项施工方案，先由公司总工程师审核（如该项目隶属集团公司指挥部管理，则还应报指挥部总工程师审查签字），审核通过后报送集团公司施技部审批，最后报集团公司总工程师审批。

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项目业务管理制度2

⑸ 需要公司审核签字的施工组织设计或专项方案，项目部应提前10天上报，需要集团公司审核签字的，项目部应提前20天上报，确保公司与集团公司有足够的审核时间。

5.3.5 施工组织设计一经批准（铁路、公路工程专项方案），各级施工负责人必须认真贯彻实施，未经批准同意，不得随意改变施工方案和主要施工方法以及施工进度计划。已批准公布的施工组织设计需要修订时，由原编制单位负责修订，并按原批准程序批准后执行。

5.3.6 施工组织设计交底：由总工程师向项目部施工管理人员、技术人员、专业工长进行有关施工组织安排、施工方案、技术安全措施及质量标准等交底。

5.4 建筑工程危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理

本条适用于公司施工的房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“建筑工程”）的新建、改建、扩建、装修和拆除等建筑施工项目。满足住房和城乡建设部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》（建质［2009］87号）及相关安全生产法律法规等要求。

危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。项目部在编制施工组织设计（总体）的基础上，针对危险性较大的分部分项工程应在施工前单独编制安全专项施工方案（以下简称“专项方案”）。

5.4.1 专项方案编制所包含内容与分级审核具体规定及审查流程详见建质［2009］87号文。 5.4.2 专项方案的审核应根据工程危险性大小实行分级审查，并报建设或监理单位审批后方可组织实施。根据施工生产实际情况，对危险性较大的分部分项工程划分为一般项目和规模较大项目两类，详见建质［2009］87号文。

5.4.3 专项方案的审批及验收程序如下：

⑴ 一般项目的专项方案，经公司（设有集团公司项目部或指挥部的，还须由集团公司项目部或指挥部审核）审核后报建设或监理单位审批实施。

⑵ 规模较大项目的专项方案，先由公司审核后（设有集团公司项目部或指挥部的，还须集团公司项目部或指挥部审核）报集团公司进行审核，报送单位根据审核意见修改完善后报建设单位或监理单位审批实施，同时报集团公司施技部备案。

⑶ 根据业主或监理要求，专项方案需要举行外部专家论证时，由子（分）公司负责组织。 5.4.4 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，项目部应会同监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，经总工程师及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。

5.4.6 规模较大项目范围如下，详见（建质［2009］87号文）

——开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

——开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

——混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/ m2及以上；

——承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上； ——采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程； ——起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程； ——搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；

——提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程； ——架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程； ——开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 5.5 大型临时工程和设施管理

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