采购管理流程附件1(4)

选填,简要介绍文档的主要内容,方便文档被更多人浏览和下载。

6.5.2采购人员按“请购单”要求及时寻找供应商，货比三家报价，做询价确认流程执行

5.3.1。

6.5.3设备、仪器、采购回厂后，采购人员提供“请购单”“送货单”数量、型号、参数、技术资料等，确认无误后签字开单送检按相关验收流程验收，办理入库手续。

七 商务合同：

7.1 引入合作的供应商供货前必须与我司签订采购协议/售后服务协议和质量保证等协议，有保密要求的签订保密协议，相关文件备份财务部存档，采购合同终止后文件保存期限3年以上以备后续查阅。

7.2 合同条款

7.2.1正式的采购合同必须包括以下主要内容。

1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。

2）采购物品的单价和总价、税率。

3）采购物品的数量、规格和型号。

4）采购物品的品质和技术相关要求。

5）采购物品的履约方式、期限、交货地点。

6）采购物品的验收标准和方式。

7）付款方式和期限。

8）售后服务条款和其他优惠条件。

9）违约责任和解决争议的方法。

7.2.2 采购合同的条款和内容必须齐备、明确、具体、有针对性、表达必须严谨。

八 验收：

8.1 目的 ：

规范公司采购产品的验收活动，明确验收部门职责，保证公司的使用部门使用合格的产品。

原则上验收工作由使用部门组织品质部门共同验收。

8.2 适用范围 ：

8.2.1 采购产品的验收

8.2.2 借用设备返还的验收

8.2.3 调拨设备的验收

8.2.4 返修返还设备的验收

8.3常规验收 ：

验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣，验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式多联、事先编号的验收单进行汇签，作为验收和检验的依据。

8.3.1采购产品的验收

验收人员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在 “送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。

8.3.2借用设备的验收

验收人员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收检查，并将验收结论填写在“借用单”上。若合格，由仓库管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库采购管理流程附件1(4)在线全文阅读。