采购管理流程附件1(3)

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后的影响及测试结论，以及第三方认证资料（有效证书、报告）；采购部们在“证产品的变更控制程序”要求未完结前不再进行批量采购。

6.1.2.2稳定供货质量协议：采购部门在《采购合同书》或“品质保证协议”中明确质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任、6.1.2.1.2条款要求、以及对供应商的质量体系的要求等内容，以确定供方品质保证能力。

6.1.2.3稳定供货能力确认：依样品确认及管理规定通过样品确认后，采购员向供应商发出《供应商存档资料调查表》要求供应商填写依《供应商存档资料调查表》要求，对供应商进行品质保证能力和生产能力的评审确认。

6.2旧物料采购准备：对需要外购的旧物料，实施采购前对通过评审已列入《合格供应商一览表》的供应商，采购员应再次发出询价要求，在同等质量保证的前提下，通过详细比价后进行采购，若价格发生变化做询价审批表按询价流程提交审核执行5.3.1，并存档保存。

6.3采购实施：

6.3.1采购计划/订单确定：

采购员依经批准的“物料需求计划” 、“物料需求排期”和技术资料从《合格供应商一览表》中挑选供应商,根据已批准的价格编制《采购订单》提交采购主管审核批准，采购订单应详细列明：

a)产品名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、交期等事项；

b)重要产品或特殊产品的质量要求、验收要求、交付方式；

c) 质量保证和货期保证的违约责任协议；

6.3.2供货信息确认：采购人员跟踪供应商订单的接收状况，与供应商确定交货期，并要求供应商在采购订单回传单上签名、盖章确认。

6.3.3 交货进度的跟催：采购员跟踪物料交货状况，保证物料供应交期。

6.3.4收货确认：物料到公司时，送货人或提货人应将“送货单”连同货物一起交收货人员，收货人员将“送货单” 、实物与《采购订单》或外发加工单进行核对无误后报品质检验。

6.3.5采购物料品质检验：接到《进料送检单》后，依物料紧急程度做出检验安排，检验人员依检验程序，按相关“物料检验标准”及“订单要求”对来料进行品质验证。并将检验结果及时反馈给采购员。

6.3.6来料验证结果处理：收料人员依来料结果为“合格/允收”时按仓储管理规定办理入库手续。当检验结果为不合格时，按“不合格品控制程序”要求，相关部门组织做出处理。

6.4零星物料采购：

6.4.1采购申请：零星物料采购按下列规定提出“物料需求请购表”或“零星物料请购单”交部门领导审核，分管领导批准后, 交采购员做询价审批表执行5.3.1批准后实施采购。 a)生产常用物料及常用工具，根据“常用辅料/工具安全库存一览表”规定，申购部门发出需求信息，制定“物料需求请购表/订货单”审批后发送相关采购员。

b)办公用品及办公设施设备检修维修类备品配件等，根据“办公用品及办公设施设备类备品配件安全库存一览表”由行政部提出“物料需求请购表/订货单” 审批后发送相关采购人员。

c)其它物料由需求部门提出申请。

6.4.2采购实施、交货确认及品质验证执行6.3.1～6.3.5。

6.4.3经品质验证后执行6.3.6。

6.5设备、仪器采购

6.5.1设备、仪器、采购由需要部门填写“请购单”注清楚设备、仪器型号、规格及品牌，经中心总监、财务中心总监复核、呈报总裁（副总裁）或公司总经理进行批准后实施采购。

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