物流整合计划

2010年物流整合工作总结及下步规划方案

自2010年7月份，公司对阜阳、毫州、颖上、肥东、肥西、长丰进行物流改革试点，其

中阜阳、毫州、颖上三公司为重点。现将前期工作小结，同时提出下步规划规划方案如下。

一、试点工作总结

截止10月25日，阜阳、毫州、颖上三分公司秋季销售工作基本结束，改革后的物流方案能够满足秋季销售高峰期的各项物流服务工作。

1、配送力基本满足

毫州、阜阳、颖上三公司从8月1日起配送中心与分公司正式分开。8月1日至10月2 8日，根据销售订单统计销售收入如表1。

表1 阜阳、毫州、颍上分公司8月1日至10月28日配送情况 单位：元、吨

分公司 阜阳分公司 毫州分公司 颖上分公司 农药 种子 氮肥 金额 数量 磷复肥 金额 数量 原料肥 金额 320410 数量 146 配方肥 金额 数量 合计 281725 134306 185245 109198 142874 2261399 1300 3067741 1564 2580598 1460 2319322 1157 135200 80 513413 252 2023797 1022 8089378 3619697 2130 4099851 1885 12913911 1029490 453 1820976 毫州、阜阳都有二辆配送车，颖上有赛福汽车一辆。从销售结构看，农药、种子的配送能力完全能够满足，分公司肥料配送方式有厂方直发、站台直发、仓库自提三种，全部使用社会车辆。在此期间毫州、阜阳配送车出车次数较少。（毫州9-10月出车合计6次，8-10月阜阳出车合计45次）

1、分公司物流费节约意识加强

因公司对运营成本控制加强，前期物流改革宣专力度大，目前分公司经营人员对物流费用的节约、控制意识普遍加强。特别是物流改革试点分公司都在寻找节约点。如颍上分公司换小车节油耗、撤专职驾驶员岗位，阜阳分公司自主调整配送额度、提高客车带货比例等。因2009与2010年物流费财务口径不统一，可比性小，同时物流费用集中由配配送中心报销从8月份开始，目前无法计算出物流费用率下降比例。（阜阳61670元，已把8月1日以前费用扣除，毫州9月1日至10月31日已做帐13200元，未入帐约45000元）

2、配送流程相对简化

因试点配送中心的建立，人员、车辆、商品相对集中管理，总部对商品收发存的过程监控力度增强，对严重违规现象的提前防范能力加强。颖上分公司无实物库只有临时周转库，人员精减，流程简化，大大提高了工作效率。

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3、员工工作激情及主动性增强

整合后的分公司人员相对精简，工作推萎、忙闲不一的现象没有了，人心更齐了，部分分公司已感受到小团队作战的优越性，看到了经营成果好转，对公司发展有了新的认识，员工工作激情、主动性明显增强。

2个半月的试点工作中也发现了不少问题，主要为以下几个方面。 1、周转库实物收发存控制不力

临泉、太和、阜南、毫州、蒙城、利辛周转库通过业务人员出具借出单领取的农药，容易出现发货后不开单据的现象。物流中心只有一位保管员旺季很难及时前往临时存放点盘点。

在农资公司要求下，在阜南租赁的尿素临时库，实物入库后发货不便，首先租库是由县公司主导租赁（配送中心保管员对异地情况不熟习），货物安全责任不便认定，其次发货时发货凭证不易传递。

2、帐实相符有难度

2010年1月合并公司时，当时的交接表内有不少商品是帐实不符的，有促销赠送未返还或处理的，有出库未开票的，有短少原因不明的，而因整合后人员变动，导致各个县误差数字查询难度增大，同时今年7月被并分公司帐套全部合并，帐面显示帐实差异更大。

3、费用分摊不易界定

按物流改革方案，现毫洲、阜阳分公司实行零库存，而前期因有过期商品的存在，阜阳分公司没有办理滞销及过期商品的退货。同时毫州、阜阳新到商品（肥料）部分入进农资公司帐套，部分入进分公司帐套，进货站台费等费用大部分都是过一个月以后才由车站承办人员统一开票结算，因时间不及时和人为因素，不容易界定费用归属。

4、要货入库和内部结算手续烦琐

因配送中心属于总部库存的特殊性质，及现行分公司内部结算单据类别烦多有“组织间调单”、“公司间调单”、“三方间调单”、“借出返回单”等各类要货入库并行的单据存在，收发存手续烦琐。

5、肥料直发商品收发程序还不在物流中心掌控之中

现肥料直发销售（厂家→客户，厂家→港口站台→客户），此类商品因不入库，保管员无法“凭单发货”，造成销售订单不开，帐实不符，赊销多的现状。

6、配方肥收发尚未全程监管

配方肥厂原料到货入库及产成品销售开票目前都不及时。一方面配方肥部发原料至配肥厂没有填制“发货流向表”，没有通过物流中心向配肥厂发送原料；另一方面配方肥厂发往各分公司的产成品，物流中心本部没有监管，出现分公司到货不及时入库，配方肥厂不能及时出库。

二、目前配送现状 1、配送商品仍以农药为主

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公司经销的化肥基本通过社会车辆配送，且一般为自提价，除BB肥偶尔出现1-3吨小吨位配送车配送外，无需公司自有车辆长期配送；种子季节性很强，配送时期一般都集中在每个季节开始前的15-20天，且配送时间一般为7天左右就能把客户所需种子全部配送完毕。

2、分公司间配送率及物流费用率差异大

因南北种植结构差异及分公司分销能力高低的区别，农药销售规模大小不一。2010年1-10月25日，根据销售订单统计农药销售额200万以下的有11个分公司，200-300万有4个分公司。农药销售额在200万元以下11个分公司农药配送率偏低，物流费用率也高。？

3、第三方物流很难满足从市县到乡镇的配送业务

现有27个分公司，业务辐射40多个县、市。横跨淮北、江淮之间、长江以南三大区域。1800多个加盟店99%为乡镇及以下行政区点，第三方物流很难及时、准确配送到位。

4、物流费用组成

物流费用主要组成部分为以下几项：

1、固定物流费用：仓库租金，人员工资（仓管、驾驶员、本部调度员）； 2、分摊物流费用：配送车辆折旧费、商品保险费、办公费、第三方物流费； 3、变动物流费用：

⑴农药、种子：配送费（油料、路桥、修理、年审、公里补助、节油奖）、装卸费； ⑵肥料类商品：港站费、装卸费、入库运输费。 三、物流进一步整合规划

根据《物流整合试点实施细则》，结合7-10月试点结果及农家福分公司配送现状，同时兼顾南北商品的销售结构，现制定以下物流规划。

（一）仓库设臵 公司ERP系统内设臵：

1、名称：**配送中心或**周转库。

2、分公司虚拟库：因办理与及分公司财务结算需要时可设此虚拟库，但此库收发存业 务数据全部为上游单据自动生成，只可手工录入出库单据。所有仓库归属物流中心，由农家福公司租赁。考虑农资公司季节储备（或淡储）需要依据配送半径可行性分析，配送中心仓库共计设臵：10个，周转库3个（见表2）。

仓库面积、地点设定主要从以下几个方面考虑：

1、公司政策性肥料储备的需要。20100平方米约存肥料32000吨。 2、农药、种子配送半径为80-150公里。

3、所有仓储面积不包含办公室，按平均5.5元/平方米/月计算，总计年租金133万。 4、大兴库有种子分装和小批量农药、种子周转的需要，仓库面积略大于其它配送中心。 （二）人员安排及车辆配臵

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配送中心施行外派财务与物流人员合并办公，人员主要有经理、库管员、会计、驾驶员。配送中心负责人由会计或库管员兼任（见表3）。

表2 仓库设置一览表 单位：平方米

序号 系统库 1 阜阳中心 2 毫州中心 3 宿州中心 4 凤阳中心 5 蚌埠中心 6 明光中心 7 定远中心 8 滁州中心 9 六安中心 10 寿县中心 11 霍邱中心 12 巢湖中心 13 庐江中心 14 芜湖中心 15 安庆中心 16 长丰中心 17 合肥中心 18 凤台中心 19 池州中心 地点 阜阳市 涡阳县 宿州市 凤阳县 蚌埠市 明光市 定远县 滁州市 六安市 寿县 霍邱县 巢湖市 庐江县 芜湖县 安庆市 长丰县 大兴 凤台县 池州市 配送中心 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 1000 1000 1000 3000 200 600 400 1200 20100 0 8100 存储比例 肥料 农药、种子 800 800 800 700 700 700 700 600 700 700 600 600 1000 800 700 700 200 200 200 300 300 300 300 400 300 300 400 400 300 200 300 300 3000 200 200 主服务区 临泉、太和、阜南、阜阳、颖上 毫州、蒙城、涡阳、利辛 淮北、灵壁、宿州 凤阳分公司区域 怀远、固镇、五河、 明光分公司区域 定远分公司区域 全椒、来安 六安、叶集、舒城 寿县分公司区域 霍邱分公司区域 巢湖、无为、和县、含山 庐江分公司区域 芜湖县、南陵、繁昌 枞阳、怀宁、桐城、安庆、宿松、 长丰分公司区域 肥东、肥西、种子冷储 凤台、难南 池州、东至 配送中心主要岗位职责：

经理—负责配送中心全面工作，配送中心的物流规划、车辆调度，负责主服务区内所有“到港到站”商品接洽事宜，负责直发商品跟踪，协调配送中心与分公司之间的物流服务工作，配送中心员工绩效考核、物流费用控制等，对配送中心货物、资金安全负责。

库管员--对所有入库商品、促销品、包装物收发存数字负责，做到帐实相符等。 会计--负责主服务区分公司财务，成本核算，货款回笼，入库商品出库跟踪，配送中心费用结算。做到帐实相符、帐款相符、帐帐相符。

驾驶员--汇总分公司发货订单，领货配送并收货款。

以上人员设臵可根据实际业务量进行增减。配送车数量也应适实际业务的需求进行调整，至于配送半径，需要在区域内配送业务成熟后，才逐步推广到区域间的交叉配送。

（三）存货管理

分公司实行“零”库存，所有库存商品归属配送中心。

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1、原分公司做如下处理

⑴正常商品处理：分公司原有实物库存，只要商品正常完整，不论是否过期全部办理移库手续，退回中心库或周转库。过期商品由采购中心与厂家联系退换货；不能退货的由采购中

表3 配送中心人员及车辆设置一览表

序号 仓库名称 1 阜阳 2 毫州 3 宿州 4 凤阳 5 蚌埠 6 明光 7 定远 8 滁州 9 六安 10 寿县 11 霍邱 12 巢湖 13 庐江 14 芜湖 15 安庆 16 长丰 17 合肥 18 凤台库 19 池州库 合计 定岗（人） 仓管 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 会计 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 驾驶员 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 经理（兼） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 配送车（辆） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 心与分公司共同协商降价处理，并限12月底前处理结束。本年度过期的按8折，过期1-2年的按5-7折，更长时间的可按1-2折处理。

⑵破损、报废库存处理：肥料破包、不足量，由分公司提前特价处理；农药破损能追究责任人的，即时开票赔付，否则全部按报损处理；种子经种子部认定已经报废的全部按报废处理。此类商品不办理移库手续。

⑶帐实差异库存处理：短少商品由责任人开票赔付，无法追究责任人的及农药十赠一等促销商品全部挂原分公司库存，统一处理。

总之合并帐套前务必做到帐实相符，账款相符、帐帐相符。 2、货物组织

（1）配送中心、周转库：存货由采购中心、营销中心根据分公司《销售计划》统一组织和控制，采购中心承担全额资金占用，分公司不承担资金占用利息。

（2）进库商品控制：整合后新采购的农药、种子类商品，由厂方按采购中心流向表，直

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