8.2人力资源配置………………………………………33 第九章 项目实施进度…………………………………… 34
9.1建设工期……………………………………………34 9.2项目实施进度安排…………………………………34 9.3项目实施计划进度表………………………………34 第十章 投资估算和资金筹措…………………………… 36
10.1投资估算 …………………………………………36 10.2资金筹措 …………………………………………37 第十一章 经济效益和社会效益分析…………………… 39
11.1经济效益分析与评价 ……………………………39 11.2社会效益 …………………………………………42 第十二章 风险分析……………………………………… 43
12.1项目主要风险因素识别 …………………………43 12.2风险程度分析 ……………………………………43 12.3防范和降低风险的对策 …………………………43 第十三章 项目管理办法………………………………… 45 第十四章 结论与建议…………………………………… 47
14.1结论 ………………………………………………47 14.2问题与建议 ………………………………………47
第一章 总论
1.1 项目名称
FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目
1.2 项目概况
1.2.1 项目建设内容
（1）新建商品仓库1000平方米 （2）新建商品展销厅300平方米 （3）新建宿舍办公楼200平方米 （4）新建停车场2000平方米
（5）购买“东风”145（4.5T）厢式配货车5辆 （6）喷淋式消防系统一套 （7）通风系统一套
（8）制冷设备一套 （9）变压器一台
（10）配电室及高低压输电线路系统一套 （11）照明系统一套
（12）监控及警报系统一套 （13）商品货架1500副
（14）信息及电子结算系统二套 1.2.2建设地点：FF县七台镇 1.2.3建设性质：改造
1.2.4建设期限：2010年4月——2011年3月 1.2.5项目总投资
项目建设需总投资534.45万元，其中固定资产投资434.45万元，流动资金100万元。 1.2.6资金筹措
总投资中，中央及自治区财政配套130万元，市财政配套130万元，县财政配套130万元，企业自筹资金144.45万元。
1.3 承办单位及负责人 1.3.1项目承担单位基本情况
（1）企业名称：FF县XX超市有限责任公司 （2）企业驻址：FF县七台镇新风路北段
（3）法定代表人：薛录
（4）经营范围：连锁零售、物流配送。 （5）注册资金：企业注册资金300万元。
（6）资产情况：企业建筑面积1500平方米，其中仓库1000平方米，总资产1840.58万元，净资产1039.73万元。
（7）人员结构：现有职工32人，其中管理人员10人，员工中80%以上有大专学历并有相应的专业资格证书。
（8）组织机构：公司设有综合办公室，人力资源部，财务部，采购部，配送部,后勤保障部。
（9）网点数量：公司现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，网络覆盖乡镇100%，覆盖村41.2%。
（10）财务状况：2009年公司实现销售收入3401.98万元，其中网络销售额2400万元，净利润262.13万元，资产负债率43.53%，资产利润率14.24%。
1.3.2项目负责人简介 （1）姓名：薛录 （2）性别：男
（3）出生年月：1946年6月
（4）个人简历：1980年前为县食品公司的屠宰工；1980年后在FF县原二道洼乡开办砖厂；1996年在七台镇与人合伙创办砖瓦厂；2005年起合股新建FF县XX超市有限责任公司，
任董事长。经过多年创办实业，积累了一定资金和丰富的经营管理经验。
1.4预期效益
1.4.1经济效益
该项目实施后，年实现销售收入5500万元，利润168.9万元，税金78.4万元。
1.4.2社会效益
通过项目实施，促进农村、牧区经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。方便、快捷的为农牧民提供质优、价廉、放心的生活用品，解决群众买难卖难的问题。
1.5可行性研究报告编制依据及主要范围
1.5.1编制依据
（1）中共中央、国务院《关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》
（2）国务院《关于进一步促进流通业发展的若干意见》 （3）国务院《关于进一步做好农村商品流通工作的意见通知》
（4）国务院《农村市场体系建设“十一五”规划》 （5）商业部《全国商品市场体系建设纲要》
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