塑料机械制造项目可行性研究报告(2)

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该项目规划总用地面积46666.90平方米（折合约70.00亩），该项目建筑物基底占地面积33644.62平方米；项目规划总建筑面积52555.60平方米，绿化面积3075.42平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积9526.86平方米；土地综合利用面积46246.90平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“塑料机械投资建设项目”计划选址位于南宁（位置待定）。 （五）项目建设单位 南宁某某有限公司

二、 塑料机械项目提出的背景

智能制造装备产业销售收入“十二五”期间年复合增长率27.23%,“十三五”期间年复合增长率24.58%。根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》,2010年工业自动化控制系统和仪器仪表、数控机床、工业机器人及其系统等部分智能制造装备产业领域销售收入超过3000亿元。2015年我国产业销售收入达到10000亿元,年均增长率超过25%,工业增加值率达到35%。未来的发展目标是,到2020年,高端装备产业的销售收入可望达到30000亿元。

三、 报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，

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通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。该塑料机械项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、 主要建设内容及规模

1、该项目主要从事塑料机械项目，预计达刚年产值为34250.97万元。/年；预计项目总投资14362.57万元；规划总用地面积46666.90平方米（折合约70.00亩），净用地面积46246.90平方米（红线范围折合约69.37亩）。

2、该项目总建筑面积52555.60平方米，其中：规划建设主体工程27748.14平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）17169.52平方米，项目计容建筑面积52305.87平方米，预计建筑工程投资5892.64万元；建筑物基底占地面积33644.62平方米，绿化面积3075.42平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积9526.86平方米，土地综合利用面积46246.90平方米；建筑容积率1.13，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重3.90%，场区土地综合利用率100.00%。

五、 环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废

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水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增343人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约2471.37立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约42.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在塑料机械生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是塑料机械生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁

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生产的要求。

六、 建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“塑料机械制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、 项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资14362.57万元，其中：固定资产投资11416.99万元，占项目总投资的79.49%；流动资金2945.58万元，占项目总投资的20.51%。

2、在固定资产投资中，建设投资11313.68万元，占项目总投资的78.77%；建设期固定资产借款利息103.31万元，占项目总投资的0.72%。

3、该项目建设投资11313.68万元，包括：建筑工程投资5892.64万元，占项目总投资的41.03%；设备购置费4472.81万元，占项目总投资的31.14%；安装工程费134.17万元，占项目总投资的0.93%；工程建设其他费用646.86万元，占项目总投资的4.50%（其中：土地使用权费350.00

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万元，占项目总投资的2.44%）；预备费167.20万元，占项目总投资的1.16%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资14362.57万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）10789.86万元，占项目总投资的75.12%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款2099.92万元，占项目总投资的14.62%；项目经营期申请流动资金借款1472.79万元，占项目总投资的10.25%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3572.71万元，占项目总投资的24.88%。

八、 预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入34250.97万元，总成本费用28311.11万元，营业税金及附加175.09万元，年利税总额7413.30万元，其中：年利润总额5764.77万元，年净利润4323.58万元，纳税总额3089.72万元，其中：增值税1473.44万元，营业税金及附加175.09万元，年缴纳企业所得税1441.19万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率40.14%，投资利税率51.62%，全部投资回报率30.10%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值11708.51万元，总投资收益率41.37%，资本金净利

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