小学后勤管理制度汇编(2)

财物购置、领用、保管制度

根据有关财务制度和上级部门的有关要求，结合我校的实际情况，制定如下财物购置、领用、保管制度： 一、 财产物品的购置：

1、各部门、条线需请购教学用、生活用品等应事先填写好请购单， 经领导批准后由外勤人员负责采购。

2、大件物品（单价在200元以上的），经请示领导同意后，由 外勤人员负责采购。

3、保管人员必须凭发票及实物进行检查验收，方可登记入仓。 4、所购物品的发票由经手人签字，保管员验收，领导签字方可报销。 5、凡属政府控购目录中的物品须购置的，须申请批准后，方可购置。 二、 物品的领用、保管制度：

1、学校各类财产统一由总务处调配，物品必须登记，如有工作调离， 必须办理移交手续。

2、日常办公用品由保管员统一保管，一般教学用品等办公需要由各 办公室主任统一向保管员领取。

3、仓库保管员在领（借）用物品时必须建立一套进出明细帐。 4、领用物品应本着勤俭节约的精神，能修复的一律不予更新，不能 再用的以旧换新（易耗品除外），如遗失或人为损坏，领（借）用 人负责修理或造价赔偿。

5、大件物品（空调、一体机、电脑等）均落实专人使用保管和维修。

食堂财务制度

一、认真执行学校食堂会计核算规定，建立食堂管理人员的岗位责任制，加强食堂内部管理，完善“进库、出库、验收、盘点”四个环节管理。

二、专款专用，教职工与学生伙食一视同仁、平等供应、严防侵占学生利益。

三、外来人员在校就餐，必须按部门登记填写客饭单子，由校长审批后供应。就餐费用食堂开具统一发票行政拨款。

四、按时向师生公布上月伙食费帐目。

五、学期结束后及时向上级主管部门作出书面汇报膳食费盈亏情况。

六、食堂财务人员按月结清食堂帐目，并将结算报表上报。

食堂卫生管理制度

一、 悬挂有效卫生许可证、卫生管理制度，食堂工作人员均有有效

健康证，个人卫生符合要求。

二、 有食品验收制度，不用过期、变质的食品，严禁“三无”食品。 三、 餐具清洗消毒，餐具用蒸汽或煮沸消毒，消毒的餐具放在专用

保洁橱内。

四、 食品、盛器、用具要生熟分开。冰箱内食品做到分格托盘存放。

生、熟、半成品食品分开存放，并有明显标志。

五、 食堂内防鼠、防蝇设施齐全完好，除害措施到位，做到无鼠、

无苍蝇、无蟑螂。

六、 仓库整洁，食品堆放整齐、隔墙离地，有防鼠、灭鼠措施，做

到无鼠、无苍蝇、无蟑螂。

七、 内外环境整洁，下水道畅通，地面无积水、无四害。厨房灶面、

脱排油烟机、墙裙等保持清洁，泔脚桶加盖。

财产清查制度

根据有关财务制度，学校内部的所有财产都是国家的财产，我们在使用和保管中必须加以爱惜，为了使国家的财产不受任何损失，特制定学校财产清查制度。

1、 各办公室内部的财产由各办公室主任负责保管使用，每年不少

于一次进行核对清查，对增减的财物上报财产管理员，并及时 查明原因。

2、 各公共部位的财物由财产管理员主要负责管理，总务主任兼管，

对增减的财产在底帐上及时调整。

3、 年末，财产管理员对各项财产物资进行清理盘点，发生盘盈、

盘亏的，应及时查明原因，按规定作出处理，调整帐务，做到 帐实相符，帐帐相符。

固定资产报损报废制度

学校财产属国有资产，全校师生在使用和保管中必须加以爱惜。对不能使用且不能修理的固定资产，方可报损报废。

一、 固定资产的减损必须经学校主管校长批准，再报上级主管部门审

批、备案后，方可报废作减损处理，核销固定资产帐。

二、 在办理减损手续时由财产保管员开出“减损三联单”：一份由总

保管员记帐，一份由会计记帐，一份送交上级主管部门存档。

三、 减损的固定资产应收回残值，仍用于学校设备的购置。

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