烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准 - 图文(8)

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 许可条件或依据 企业达标标准 （D级要素） 评审方法 查现场： 查企业中转库、危险品总仓库存放的药量是否超标，建筑面积是否超标。 评审标准 否决项 扣分项 否决至发现一处超药量储存全扣。 B级要素 备注 2．企业应确保库房（仓库）GB501611．危险品生产区内，1.1级中转库危险品的存药量和建设规第7.1.2条 单库存药量不应超过500kg，1.3级模应符合标准要求或设计中转库单库存药量不应超过要求。 1000kg。 2．危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单库存药量不宜超过10000kg，1.3级成品仓库单库存药量不宜超过20000kg，烟火药、黑火药、引火线仓库单库存药量不宜超过5000kg。 3．危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单栋建筑面积不宜超过500m2，1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区面积不超过500m2，烟火药、黑火药、引火线仓库单栋建筑面积不宜超过100m2。 3．企业应确保库房的堆码GB50161 1．危险品堆垛间应留有检查、清点、第7.1.3条 装运的通道。堆垛之间的距离不宜符合标准要求。 GB11652 小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜第9.3.7条 第9.3.8条 少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m。 2．烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m。 3．仓库的堆码方式和高度符合标准要求。

查现场： 查库房的堆码和通道是否符合标准要求。 1.发现一处堆码超高扣1分； 2.发现一处通道低于标准扣0.5分。 36

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 许可条件或依据 企业达标标准 （D级要素） 评审方法 查现场： 查库房是否有防潮、通风设施。 评审标准 否决项 扣分项 否决至1.发现一处无防潮、通风设B级要施扣1分； 2.发现一处无温湿度检测记素 录扣1分。 备注 5生产工艺与作业安全（100分） 5.1工艺管理（15分） 1．库房地面做防潮处理，或铺设≥204．企业应确保库房的安全GB11652并采取通风、防潮措施。 第9.3.4条 厘米高的垛架。 第9.3.5条 2．库房内有温度计、湿度计，每天 对库房内的温度.湿度进行检测记录，并适时作好库房通风、防潮、降温处理，或安设除（去）湿设备。 1．企业应使操作人员掌握 1．各岗位操作人员掌握工艺安全信基本的工艺安全信息。 息： 1）物理特性； 2）化学特性； 3）职业接触危害； 4）急救和消防措施。 2．工艺信息 1）工艺流程； 2）操作岗位流程； 3）工作间最大储存药量； 3．设备信息 1）设备名称及用途； 2）设备危险性。 查现场： 1、 询问员工对岗位工艺安全信息掌握程度。 发现一个操作人员未掌握 岗位工艺安全信息扣1 分。 37

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 2．企业应严格按规定组织生产并确保作业人员按工艺流程作业，严格生产过程违规违章行为查处。 许可条件或依据 安委办30号文第12条 企业达标标准 （D级要素） 1．在许可的专用场所内，按许可的产品种类、等级组织生产和储存； 2．不擅自改变生产作业流程； 3．不擅自增扩建（构）筑物； 4．遵守定员和停滞药量的规定； 5．禁止在可燃性粉尘环境的工（库）房使用无线通信设备。 评审方法 否决项 查现场： 1.查是否存在在许可的专用场所外生产及超许可产品种类生产现象； 2.查是否有擅自改变生产作业流程、增扩建（构）筑物、超员、超量、超范围的现象。 3.查是否有“三违”现象。 评审标准 扣分项 1.发现存在在许可的专用场所外生产及超许可产品种类生产现象全扣； 2.发现一处擅自改变生产作业流程、增扩建（构）筑物、超员、超量、超范围生产的扣8分； 3.发现在可燃性粉尘环境的工（库）房使用无线通信设备的扣8分。 备注 3．企业应严格遵守药物配方规定。 4．企业应建立生产设备技术档案。 1．不使用国家明令禁止的药物； 查现场： 1、 2．不使用禁忌药物配伍； 是否有使用国家3．不擅自改变药物配方； 明令禁止的药物，4．开发新配方先经相容性试验，成使用禁忌药物配熟后报具有资质的质监部门和省级安全监管局备案同意后方可投产。 伍，擅自改变药物配方等现象。 查文件： 新配方是否有相关的备案材料。 1．建立危险工艺设备安全使用档查文件： 案； 是否建立危险工2．建立特种设备安全使用档案。 艺设备安全使用档案和特种设备安全使用档案。； 1.发现有使用国家明令禁止的药物，使用禁忌药物配伍，擅自改变药物配方的全扣； 2.发现有新配方无备案材料投产的全扣。 1.未建立危险工艺设备安全使用档案扣5 分； 2.未建立特种设备安全使用档案扣5分。 38

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 5．企业应定期进行生产工艺风险分析。 许可条件或依据 企业达标标准 （D级要素） 评审方法 评审标准 备注 6．企业应制定消除工艺安全隐患的整改措施并落实。 企业定期对以下因素进行工艺风险分析： 1．工艺过程中的危险性； 2．人为因素； 3．机械、药物及管理状态； 4．工作场所潜在事故发生因素等。 制定消除工艺安全隐患的整改措施查文件： 并落实。 是否有消除工艺安全隐患的台账和整改措施。 否决项 扣分项 查文件： 1.未建立工艺风险分析档案是否有生产工艺全扣； 风险分析档案。 2.未定期进行生产工艺风险分析，每个工序扣2 分。 扣分≥5分时，否决至B级要素 一、二级企业扣分≥5分时，否决至B级要素 1.未建立工艺安全隐患及整改措施台账扣5分； 2.未落实整改措施每项扣3分。 5.2作业环境（15分） 1．企业在醒目的位置设立安全警示语、安全疏散通道标志和设计图纸一致的工房标示牌。 GB116521．企业在入厂大门、库区等醒目的查现场： 第10.1.2条 位置设立安全警示语； 查是否在醒目的2．在生产场所设置安全疏散通道标位置设立安全警示语、安全疏散志； 3．在每栋工房外墙设置安全要素标通道标志和工房标示牌。 示牌； 4．在生产场所张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程。 1.未在企业入厂大门、库区 等醒目的位置设立安全警示语扣2分； 2.未在生产场所设置安全疏散通道标志扣1分； 3.未在每栋工房外墙设置安全要素标示牌的，发现一处扣1分； 4.未在生产场所张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程的，发现一处扣2分。 39

A级 要素 B级 要素 否决项 2．企业应有控制人员和车GB11652厂区和库区分别为设立值班室，控查资料： 扣分≥辆进入危险品生产区、库第10.1.13制无关人员和车辆随意进入危险品查值班记录登记5分时，区的措施，有严格的出入条 生产区、库区。 簿； 二、三登记制度，无关人员和车查现场： 级企业辆不应进入危险品生产查是否在厂区和否决至区、库区。 库区分别设立值B级要班室。 素，一级企业否决至A级要素 3．企业应在粉尘较大的工GB11652厂区内应设置人性化辅助设施，如厕查现场： 1、 序设立更衣室、淋浴室等。 第10.1.4所、更衣室等。 查是否有和设计条 图纸相应的更衣室。 4．企业应制定在非正常情GB11652在从事有药产品制作过程中，发生查文件： 1、 况下不得生产的规定，并第10.1.6电源线漏电、短路、机器运转不正查有无相关的文条 严格执行。 常，雷电、暴风雨天气，药物温度件。 长高或产生异味，直接接触烟火药 的操作工序室温超过34℃或低于0℃.其它工序室温超过36℃或低于0℃，工作人员身体状况严重不佳时，应停止生产。 5．企业应保持厂房、库房GB11652工房、库房保持整洁干净。 查现场： 一、二第10.1.8整洁干净。 查工房库房是否级企业条 干净。 扣分≥3分时，否决至B级要素 标准化要求 （C级要素） 许可条件或依据 企业达标标准 （D级要素） 评审方法 评审标准 扣分项 1.总厂区及每个危险品生产区和库区未设立值班室，少设立一个值班室扣5分； 2．应建立未建立登记簿，少一个扣3 分。 备注 未设立和设计图纸相应的更衣室全扣。 无非正常情况下不得生产的规定全扣。 发现一处不干净扣0.5 分。 40

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