烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准 - 图文

烟花爆竹企业安全生产标准化评审标准

A级 要素 1 法律、法规和安全管理制度（100分） B级 要素 1.1法律、法规和标准的识别、获取与符合性评价（20分） 标准化要求 （C级要素） 许可条件或依据 企业达标标准 （D级要素） 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 评审方法 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 否决项 一、二级企业扣分≥5分时，否决至B级要素 评审标准 扣分项 1.识别和获取的法律、法 规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 2.未明确责任部门、获取渠道、方式扣5分； 3.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣0.5分； 4.未形成清单或文本数据库，扣3分； 5.未及时更新清单或文本数据库，扣1分。 未及时将适用的法律、法 规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣0.5分。 备注 1．企业应建立识别和获《安全生取适用的安全生产法律、产法》第四法规、标准及其他要求的条 管理制度，明确主管部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 2．企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否知晓企业传达的相关信息。 1

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 3．企业应至少每两年1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价。 许可条件或依据 安委办30号文第4条 企业达标标准 （D级要素） 1. 至少每两年1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 评审方法 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 否决项 一级企业扣分≥5分时，否决至B级要素 评审标准 扣分项 1. 未进行符合性评价，或 未编制符合性评价报告，扣5分； 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，少评价一项扣1分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣0.5分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣0.5分。 备注 2

A级 要素 B级 要素 1.2安全生产规章制度（30分） 标准化要求 （C级要素） 1．企业应制定健全的安全生产规章制度。 许可条件或依据 1．《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第五条； 2．《烟花爆竹经营许可实施办法》第（二）、（三）项； 3．安委办30号文第4条 企业达标标准 （D级要素） 1.企业制定的规章制度至少要包括以下内容： （1）企业负责人安全管理职责； （2）安全生产管理人员岗位职责； （3）重大危险源管理； （4）隐患排查治理； （5）购销合同管理； （6）产品销售流向登记； （7）危险工序作业人员持证上岗； （8）职工考勤登记； （9）违规违章处罚； （10）安全生产教育培训； （11）事故应急救援与演练； （12）事故报告及处理； （13）安全资金提取和使用； （14）防护用品配备和使用； （15）安全生产例会等。 2.这些规章制度的内容应符合法律法规标准要求； 3.规章制度应明确责任部门、职责、工作要求； 4.规章制度应具有可操作性； 5.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 评审方法 查文件： 1.企业的规章制度； 2.记录企业规章制度审定和签发过程的文件。 否决项 扣分≥5分时，否决至A级要素 评审标准 扣分项 1.未制定基本的规章制度， 少一项扣5分； 2.规章制度的内容不符合法律法规标准要求，有一处扣 2分； 3. 规章制度对责任部门、职责、工作要求不明确，有一处扣2分； 4. 规章制度无法操作，有一处扣2分； 5.规章制度无审定和签发记录文件，一个扣2分。 备注 3

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 2．企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 许可条件或依据 企业达标标准 （D级要素） 1.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位； 2.各岗位的作业人员知晓本岗位的规章制度。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1.无发放记录扣5分； 2.工作岗位不知晓相应的规章制度，1人次扣1分。 备注 1.3安全操作规程（30分） 1.企业应根据生产品种的工艺、技术、设备设施特点和原材料、半成品、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。 1.《安全生产法》第十七条第（二）项； 2.《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第五条第四项； 2.企业应在新产品、新工艺、新技术、新设备投产或投用前，组织编制新的操作规程。 查文件： 企业是否有将规章制度发放到工作岗位的记录。 现场检查： 各工作岗位的从业人员是否知晓本岗位的规章制度。 1.根据生产品种的工艺、技术、设查文件： 备设施特点和原材料、半成品、产1.岗位操作规品的危险性，编制操作规程； 程； 2.发放到相关岗位； 2.操作规程发放3.企业主要负责人或其指定的技术记录。 负责人组织审定并签发操作规程。 3.操作规程审定和签发记录文件。 现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 在新产品、新工艺、新技术、新设查文件： 备投产或投用前，应组织编制新的新项目的操作规操作规程。 程。 扣分≥5分时，否决至A级要素 1.未编制操作规程全扣； 2.操作规程不全，少一项扣6分； 3.无操作规程发放记录扣3分。 3.安全操作规程无审定或签发记录，一项扣2分； 4. 工作岗位不知晓相应的操作规程，1人次扣1分 1.未编制新的操作规程全扣； 2.新的操作规程编制不规范扣4分。 4

A级 要素 B级 要素 1.4 修订（20分） 标准化要求 （C级要素） 1.企业应明确评审和修 订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。 许可条件或依据 企业达标标准 （D级要素） 1.有规章制度、操作规程评审和修订制度； 2. 安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年评审和修订一次； 3.在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）当企业归属、规模发生重大变化时； （3）当生产设施新建、扩建、改建时； （4）当产品、工艺、技术路线和设备发生变更时； （5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； （6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； （7）当分析事故和重复事故原因，发现制度性因素时； （8）其他相关事项。 评审方法 查文件： 1.管理制度评审和修订制度； 2.评审和修订记录。 评审标准 否决项 扣分项 1.无评审和修订制度全扣； 2.评审和修订制度不全，少一项扣2分。 备注 5

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