第二阶段细化方案（管理提升活动） - 图文(6)

所有单位、项目都要把责任成本目标进行合理的分解，横向分解为人工费、材料费、机械费、其它直接费、现场管理费及税金，纵向分解为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程和工序，并进行逐一落实。

2．分工与职责

项目部预算合同部门牵头负责对责任成本目标进行分解，公司成本管理部门负责督促指导；项目部各相关部门按照职责对本部门责任范围内的成本分解逐一落实。

3．责任单位或部门

责任领导：各单位分管领导、项目部项目经理

责任单位或部门：各单位成本管理部门、项目预算合同部门 具体负责人：各单位和各项目成本（预算）管理部门负责人 4．整改措施

（1）项目部预算合同部门牵头负责对整个项目责任成本目标分解工作，横向分解为人工费、材料费、机械费、其它直接费、现场管理费及税金，纵向分解为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程和工序。各单位成本管理部门负责督促指导工作。

（2）项目部各相关部门按照部门职责不同，对本部门承担的责任范围内的成本分解进行逐一落实，公司相关部门进行对口指导。

5．整改时限

（1）第一阶段：2012年11月30日前 （2）第二阶段：项目实施全过程 6．整改要求

第一阶段，存在问题的单位和项目部必须将责任成本目标按规定分解完毕。

第二阶段，在项目实施过程中，存在问题的项目部按照部门职责对口负责，全过程跟踪落实，公司相关部门进行对口指导。

D针对部分单位、项目未按规定进行成本归集或成本分析的问题 1．整改目标

所有单位、项目都要及时定期进行成本归集和成本分析，公司每季度进行一次成本分析工作，项目部每月进行一次成本分析工作。成本分析工作除了从财务角度进行分析外，相关部门都要进行专项分析。

2．分工与职责

公司财务部门牵头负责本单位每季度的经济活动分析，项目财务部门牵头负责本项目每月的经济活动分析，项目相关部门都要从自身业务角度进行成本归集与成本分析。

3．责任单位或部门

责任领导：各公司分管领导、各项目部项目经理 责任单位或部门：各公司和各项目财务部门 具体负责人：各公司和各项目财务部门负责人 4．整改措施

（1）公司财务部门牵头负责本单位每季度的经济活动分析。 （2）项目财务部门牵头负责本项目每月的经济活动分析，项目相关部门都要从自身业务角度每月进行成本分析。

5．整改时限

各公司季度后20日前，各项目次月5日前 6．整改要求

季度后20日前，公司必须按规定完成本单位的经济活动分析。 各项目在次月5日前，按规定完成本项目的经济活动分析，预算、技术、物资、设备等部门都要从自身业务角度进行专项成本分析。

E针对部分项目成本控制措施针对性不高，考核评价不到位的问题 1．整改目标

所有项目都要根据经济活动分析，查找成本控制过程中存在的不足及产生原因，进行针对性地整改；并根据责任成本管理办法的规定，进行考核评价和兑现奖罚。

2．分工与职责

项目部工程技术部门负责工程数量控制；预算合同部门及财务部门负责分包结算成本控制；物资部门负责材料采购及发放的量价控制；设备部门负责机械设备使用与租赁费用的成本控制；财务部门负责项目间接费用的成本控制；其他部门负责自己责任范围内的成本控制。

3．责任单位或部门 责任领导：项目部项目经理 责任单位或部门：项目部各相关部门 具体负责人：项目部各相关部门负责人 4．整改措施

（1）项目部按规定进行经济活动分析，查找成本控制中存在的问题，并分析原因。

（2）项目部对查找出的问题及产生的原因，采取针对性整改措施，加强过程控制。

（3）对管理不善并整改不力的责任人，按照项目责任成本管理办法的相关规定，进行严格处罚。

5．整改时限 次月全过程 6．整改要求

项目部各部门务必于次月5日前从自身业务角度进行成本分析。 项目部各部门务必对查找出的问题及产生的根本原因逐项梳理，并采取针对性整改措施，加强过程控制。

项目部必须根据责任成本管理办法的规定，进行考核评价和兑现奖罚。

四、科技创新专项提升工作组实施方案

针对科技创新方面的问题与管理薄弱环节，成立科技创新专项提升工作组：

组长：局分管科技工作的领导

成员：局科学技术部、信息中心、财务部、人力资源管理部 科技创新方面存在问题及原因分析如下：

存在问题：一是技术创新体系不健全，多数子分公司科技管理人员配臵不到位；二是科技研发投入相对不足；三是科技成果转化推广和产业化不明显；四是各管理系统之间未能实现信息共享；五是项目综合管理信息系统应用推广面和效果不理想。

原因分析：一是在科技体系建设方面，多数子、分公司由于公司规模扩大，现有技术人员相对不足，因此出现重施工技术轻科技管理的现象。二是在科技投入方面多数公司认为自己公司施工的大部分项目为常规施工技术，没必要在科技方面多投入。三是在科技成果转化推广和产业化方面，多数公司不重视平时的技术成果总结和推广，工程完工了没有留任何可借鉴的资料，再遇到同样问题时，又出现“临时抱佛脚”的情况。四是在系统间信息共享方面，由于受技术层面和部门信息保密的影响，部门之间缺乏有效的信息沟通。五是在项目综合管理信息系统应用推广方面，由于推广要多个系统和部门协同，基础工作相对繁琐，施工一线受网络资源和信息采集人员的限制，推进工作十分困难，存在应付检查的“两张皮现象”。

A针对技术创新体系不健全，多数子分公司科技管理人员配臵不到位的问题

1．整改目标

科技机构设臵到位，人员基本满足要求。 2．分工与职责

根据局“十二五科技规划”要求，局由总工程师负责、科技部长协办；各公司由总经理负责、总工程师协办。

3．责任单位或部门

责任领导：局总工程师、科技部部长，各子、分公司总经理、总工程师。

责任单位或部门：局科学技术部、各子、分公司科技管理部门。

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