经典质量管理体系模版(4)

审核部门：保安部 审核日期：2009.10.1 NO：NS-009 检查检查不符合 备序 检查内容 方法 结果 报告编号 注 询问/直接影响物业管理质量的供方是否进行了评定，并经审批 1 合格 为合格供方； 验证 询问/是否建立了合格供方名录，是否建立了合格供方供货记 2 合格 录，并对合格供方有适当的控制； 验证 询问/供方的评定标准是否明确、适当，能满足供方合同和质量 3 合格 体系的要求； 验证 询问/采购文件质量要求是否明确，采购人员是否了解采购物业 4 合格 管理的性能和质量要求； 验证 询问/ 5 采购计划如何制定，采购物质是否经过检验验证； 合格 验证 询问/当客户要求到供方进行物业管理验证时，如何组织安排， 6 合格 在供方验证有无被作为进货检验； 验证 询问/在什么情况下需要到供方处进行物业管理验证，由谁组织 7 合格 验证，验证如何安排； 验证 询问/ 8 采购管理的规范性及供应商管理的有效性； 合格 验证 询问/ 9 对本部门的质量记录如何管理，有无分类。 合格 验证

审核员： 审核组长：

*****物业管理有限公司 会议记录 会议名称：ISO9001内审首次会议 记录人： 会议时间：9：00-9：30 审核组长（ ）主持会议： 一、 会议简要： 我公司ISO9001：2000质量管理体系已运行两年，由于有些新员工以前未接触过，对ISO9001推动不利，经过培训学习，目前对ISO9001有了了解。全公司员工积极主动，虽然起步晚，起步低，经过大家努力，目前已使ISO9001贯标活动走向正规，各方面取得了成绩；但我们也应看到目前仍有不规范完善的地方，本次内审主要检查活动、工作严格按照ISO9001要求进行，找出不租及时纠正。 二、 注意事项： 1：本次审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按ISO9001：2000提供质量保证，体系是否是有效的。 2：本次审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001:2000所有要素。 3：本次审核依据：ISO9001:2000质量保证标准、质量手册、有关程序文件及工作文件。 4：本次审核成员：组长： 成员： 、 、 5：

审核时间安排：（见审核通知单） 6：审核安排：本次分两组审核，第一组成员： 、 ；第二组成员： 、 。采用轮流交叉审核方式进行。 7：审核声明：本次审核为抽样审核，未发现问题不表示不存在；审核结果旨在了解实际情况，以便确认和改进质量体系，尽可能坚持“对事不对人的原则”。 8：审核要求： 各部门审核时负责人必须在场，积极配合审核员，不隐瞒实情； 审核员审核时应保持公正、公平、公开的审核态度，严格审核。 三、宣布审核开始。 2009年10月1日 *****物业管理有限公司 会议记录 会议名称：ISO9001内审末次会议 记录人： 会议时间：16：30-17：00 一、 审核组长（ ）主持会议 经过大家今天认真负责的审核，本次审核圆满成功。在一天的审核中，审核员认 负责，各部门人员积极配合，虚心请教，对我公司ISO9001质量体系进行了一次全面审核，达到了预期效果。 二、 审核组长重申审核目的、审核范围、审核依据。 三、 审核组长宣读不符合事项 1：第一小组

（ 、 ）：保安部有两项不符合，其具体内容见《不符合项通知单》。 2：第二小组（ 、 ）：小区管理处，工程部，各有一项不符合，其具体内容见《不符合项通知单》。 四、审核组长审核总结 本次审核经过大家认真努力，取得满意结果，本次发现不符合4项，并向相关部门发出了《不符合通知单》，整体看我公司ISO9001质量管理体系是有效的，个程序文件是适宜的，各部门认真按照要求执行，效果较好。 四、 审核组长宣布跟踪事项 本次审核为抽样方式，发现有4项不符合，但相信绝对不止4项，各部门要以此次审核为参考，认真进行自查，举一反三，认真整改；对发现的4项不符合，各部门要认真分析原因，制定纠正预防措施，按期整改，审核员到期进行检查，同时审核组长、管理代表者也要进行核查。希望各部门引起重视，切实把我公司ISO9001质量体系运行

好。 本次审核结论提交管理评审。 2009年10月1日

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库经典质量管理体系模版(4)在线全文阅读。