经典质量管理体系模版(3)

内容、方式是 1 合格 否适当 验证 询问/ 2 是否与顾客建立了可靠的联络渠道及接口 合格 验证 询问/合同（订单）履行情况是否正常，有无合同纠纷，是否分 3 合格 析原因并提出相应对策 验证 询问/合同更改依据是否充分，更改信息是否及时准确传达给相 4 合格 应部门人员 验证 询问/ 5 合同及评审记录等相关资料是否齐全、完整 合格 验证 询问/ 6 是否针对不同顾客提供服务 合格 验证 询问/对顾客的投诉、意见是否及时处理，使顾客满意，并防止 7 合格 再发生 验证 询问/是否建立了灵敏有效的顾客信息反馈系统，成为质量改进 8 合格 的重要信息来源和动力 验证 询问/ 9 是否建立了服务记录、客户档案 合格 验证 询问/对顾客满意度的信息规定哪些收集和分析方法，方法是否 Y-01 10 NG 使用 验证 询问/是否按要求收集分析了顾客满意度信息，分析结果对改进 11 合格 起了哪些作用 验证 询问/在顾客满意度信息收集分析中，对出现的问题是否进行了 12 合格 验证 相应整改措施 在物业管理交付到目的地前，如何保证物业管理在运输过

13 程中的质量以及交期 14 是否熟悉质量方针、目标，是否经过相应培训 审核员： 审核组长：

*****物业管理有限公司 内部体系审核点检表 被审核部门：保安部 审核日期：2009.10.1 NO：NS-007 检查检查不符合 备序 检查内容 方法 结果 报告编号 注 询问/设备资产是否建立清单、履历表、是否标识，账物是否一 1 合格 致，设备封存、报废是否实行动态管理 验证 询问/是否对设备进行了保养维修，有无维修计划，是否按计划 2 合格 实施，对出现问题设备是否进行了维修 验证 询问/ 3 是否收集整理了维修相关资料，作为以后维修参考资料 合格 验证 询问/ 4 设备操作人员是否能正确操作设备，凭证操作，定机定人 合格 验证 询问/是否对物业管理的工艺条件进行控制，控制办法是否完 5 合格 善、有效 验证 询问/是否有特殊工序是否经过过程能力鉴定（人员资格和设备 6 合格 合格鉴定） 验证 询问/物业管理的作业文件是否完整，是否对有关工序编制了作 7 合格 业指导书 验证 询问/重要岗位人员是否

经过相应课程培训，操作者是否达到应 8 合格 会要求 验证 询问/ 9 物业管理区域个物料是否进行了有效标识，区分堆放 合格 验证 询问/ 10 物业管理计划如何安排，是否按计划组织物业管理 合格 验证 询问/是否对物业管理质量进行统计，对超过质量指标的项目是 11 合格 否采取了相应原因分析及

纠正措施 验证 12 审核员： 审核组长：

*****物业管理有限公司 内部体系审核点检表 被审核部门：办公室 审核日期：2009.10.1 NO：NS-008 检查检查不符合 备序 检查内容 方法 结果 报告编号 注 询问/各类人员（特别、特殊工种人员）培训要求明确，并形成 1 合格 文件 验证 询问/是否制订了培训计划并组织实施，制定计划依据是什么， 2 合格 培训资源是否能够满足培训需要 验证 询问/对特殊岗位人员是否经过培训或经验证认可，要求持证上 3 合格 岗人员是否具备相应的持证要求 验证 询问/ 4 培训记录是否予以正确保存归档 合格 验证 询问/是否知晓公司质量方针、目标，是否了解

公司的质量管理 5 合格 体系的运行状况 验证 询问/ 6 文件管理有效性、符合性 合格 验证 审核员： 审核组长： *****物业管理有限公司 内部体系审核点检表 被审核部门：小区管理处 审核日期：2009.10.1 NO：NS-009 检查不符合 备序 检查内容 检查方法 结果 报告编号 注 是否明确规定了标识方法和追溯途径，是否按要求 1 询问/验证 合格 进行物料标识，标识是否具有唯一性； 2 当物料转移时是否将标识进行了相应转移 询问/验证 合格 有无量仪校验计划，是否按计划实施，所用量仪是 3 询问/验证 合格 否在使用前经过校验； 4 量仪是否建立了相关档案，是否进行了状态标识； 询问/验证 合格 所校验量仪是否满足物业管理本身的精度要求，对 5 询问/验证 合格 偏离校准状态的量仪所测物业管理如何处理； 对使用量仪如何维护保养，如何处理失效或报废量 6 询问/验证 合格 仪； 是否规定了各部门使用统计技术方法，是否对使用 7 询问/验证 合格 人员进行了相应的培

训； 是否规定了原材料、物业管理过程、临时停车位检 8 询问/验证 合格 验的抽样计划、检验方法和验收标准； 是否规定了原料进行检验判定，对不合格品是否进 9 询问/验证 合格 行了相应处理； 紧急放行原材料如何处理，是否由让步接收，是否 10 询问/验证 合格 办理了相关手续； 是否对物业管理过程质量进行控制，对出现的问题 11 询问/验证 合格 是否进行原因分析并及时进行了处理； 是否按相应方法标准进行了临时停车位检验判定， 12 询问/验证 合格 是否当各检验完成时才允许物业管理入库交付； 对不合格品是否进行了相应标识，是否对不合格品 13 询问/验证 合格 进行了评审判定；不合格品使用是否经过审批； 是否对不合格原因进行分析并制定相应纠正预防措 14 询问/验证 合格 施； 对检验人员、设备操作人员、仪较人员等是否经过 15 询问/验证 合格 相应培训，是否符合岗位要求； 16 询问/验证 合格 内部质量体系、管理评审执行

状况； 审核员： 审核组长： *****物业管理有限公司 内部体系审核点检表 被

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